全州县自然资源局2021年部门决算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

    一、主要职能

(一)履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规 规定,研究拟订相关规范性文件草案,制定相关政策并监督检查执行情况。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。拟订全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、 城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)贯彻执行国家有关城乡规划、村镇规划、城市测量管理的方针政策和法规,充分发挥城乡规划工作对城市建设和发展的综合协调作用。负责提出全县规划管理地方立法项目建议,根据县政府委托,起草有关规范性文件;拟订城市发展战略和城乡规划。按权限对城市规划区内的建设行为进行规划监察,查处各类违法建设行为。负责全县规划法治宣传教育。

(八)负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。指导县、镇乡村规划编制和监督实施工作。指导县、村镇规划管理部门业务技术培训工 作。会同文物管理部门进行全县历史文化名城(名镇、历史街区、 保护地段等)的评定及规划审查报批工作。会同园林绿化等部门 进行全县风景名胜区评定及规划的审查报批。

(九)负责城乡规划设计和城市测量行业管理,制定全县城乡规划、测绘发展规划和年度计划,下达和管理城乡规划、测绘指定性和有关科研任务,组织开展县级规划设计方案征集评选工 作,组织建设城市基础地理信息系统。负责全县规划技术档案的收集整理和利用。负责城市规划展示馆的组织和管理。

(十)负责统筹全县国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。 牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

(十一)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十二)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查项目、重大地质矿产勘查专项的属地管理工作。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

(十三)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十四)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十五)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,负责测量标志保护。

(十六)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作。组织拟订和实施全县自然资源对外合作发展战略、规划、计划和政策。

(十七)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。 依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县有关行政执法工作。

(十八)统一领导和管理县林业和园林局。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2021年度全州县自然资源局的汇总决算报表由两个单位构成。具体如下:

1、行政单位1个,即:全州县自然资源局本级。其中内设股室有:办公室、政策法规与信访股、行政审批办公室、自然资源调查与地理信息测绘管理股、自然资源确权登记管理股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、国土空间规划股、城乡规划管理股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权管理股、地质勘查矿产保护股、执法监察股、财务股、党建与廉政办公室。全州县自然资源局本级决算单位构成含全州县国土资源执法监察大队、全州县地质环境监测站、全州县雷公岭国家矿山公园管理所、全州县不动产登记中心、全州县空间规划技术站、全州县土地征收事务所、全州县自然资源信息中心、全州县土地整理中心八个全额拨款事业单位。

2、参公事业单位1个,即:全州县土地储备中心。

第二部分:2021年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

   （一）本部门2021年度总收入5422.61万元,与2020年决算数11349.39万元相比,减少5926.78万元,下降109.30%。

1.财政拨款收入5422.61万元,为县级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数11349.39万元减少5926.78万元。主要是城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等项目资金减少。

(二)本部门2021年度总支出5422.61万元,较2020年度决算数   11349.39万元减少5926.78万元,下降109.30%。具体支出包括:

1.社会保障和就业支出162.26万元,较2020年决算数63.18万元增加99.08万元,主要原因是补缴了原三个二层单位的社会保险等。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出62.25万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年决算数39.77万元增加22.48万元,主要原因是追加新进人员医疗保险。

3.城乡社区支出2494.25万元,较2020年决算数5717.77万元减少3223.52万元,主要用于土地开垦、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。

4.自然资源海洋气象等支出2328.00万元,较2020年决算数2838.81万元减少510.74万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及自然资源管理事务方面安排的支出。

5.住房保障支出83.00万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数59.19万元增加23.81万元。

6.灾害防治及应急管理支出292.77万元,较2020年决算数630.67万元减少337.90万元,主要用于地质灾害防治等项目安排的经费支出。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

全州县自然资源局2021年度一般公共预算支出3653.23万元,其中:基本支出1351.46万元,项目支出2301.77万元。

1.行政运行1017.53万元,主要用于局本级及二层单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2020年度决算数922.75万元增加94.78万元,增长10.27%。

2..机关事业单位基本养老保险支出106.93万元,主要用于局本级及二层单位根据国家规定需缴纳基本养老保险安排的人员经费支出,较2020年度决算数63.18万元增加43.75万元,增长69.25%。

3.对机关事业单位职业年金的补助55.33万元,主要用于局本级及二层单位根据国家规定需缴纳职业年金安排的人员经费支出。较2020年度决算数0万元增加55.33万元,增长100%。

4.行政单位医疗60.15万元,是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数36.63万元增加23.52万元,增长64.21%。

5.事业单位医疗2.10万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数3.14万元减少1.04万元,下降33.12%。

6.住房公积金83.00万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数59.19万元增加23.81万元,增长40.23%。

7.其他城乡社区支出724.88万元,主要用于土地开垦、小块并大块等项目经费。较2020年度决算数0万元增加724.88万元,增长100%。

8.自然资源规划及管理20万元。主要用于全州县地质灾害防治规划(2021-2025)修编经费。较2020年度决算数87万元减少67万元,下降77.01%。

9.自然资源利用与保护9万元。主要用于2021年土地矿产卫片执法专项经费支出。较2020年度决算数1150.76万元减少1141.76万元,下降99.22%。

10.土地资源储备支出617.09万元,主要用于开展土地资源储备工作安排的经费支出。较2020年度决算数130.11万元增加486.98万元,增长374.28%。

11.地质矿产资源与环境调查315.05万元,主要用于全州县7.1特大型地灾防治工作安排的经费支出。较2020年度决算数8万元增加307.05万元,增长3838.12%。

12.地质勘查与矿产资源管理5.19万元,主要用于全州县地灾演练项目安排的经费支出。较2020年度决算数36.39万元减少31.2万元,下降85.74%。

13.基础测绘与地理信息监管21.12万元,主要用于全州县2020年国土变更调查工作经费支出。较2020年度决算数18.99万元增加2.13万元,增长11.22%。

14.其他自然资源事务支出323.08万元,主要用于其他自然资源事务安排的经费支出。较2020年度决算数211.01万元增加112.07万元,增长53.11%。

15.地质灾害防治292.77万元,主要用于地质灾害防治等项目安排的经费支出。较2020年度决算数630.67万元减少337.90万元,下降53.58%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1351.46万元,其中:人员经费1187.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费163.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为1131.22万元,年初预算为1114.98万元,决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为56.47万元,年初预算27.61万元,决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。

(三)商品和服务支出决算数为163.77万元,年初预算数108.45万元,完成年初预算的100%。

(四)其他资本性支出决算数为0万元。年初无预算,是临时工作需要的设备购置支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

全州县自然资源局2021年度政府性基金支出1769.37万元,其中:项目支出1769.37万元。主要用于土地开垦、城乡增减挂钩、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等项目经费。较2020年度决算数7717.77万元减少5948.40万元,下降77.07%。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.35万元;公务接待费支出决算5.86万元。具体情况如下:

   （一）因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.35万元。其中:

2021年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0.35万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年全州县自然资源局的公务用车保有量为3辆(实际在用1辆),全年运行费支出0.35万元,平均每辆0.35万元。

(三)公务接待费支出5.86万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2021年国内公务接待共130批次,569人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0.35万元,年初预算无安排,比上年决算数减少1.17万元,下降76.97%;公务接待费支出决算5.86万元,占年初预算的100%,比上年决算数6.03万元减少0.17万元,下降2.82%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出163.78万元,比2020年增加43.02万元,增长35.62%。增长原因主要是2021年新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年全州县自然资源局政府采购支出总额157.55万元,其中:政府采购货物支出157.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车  辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年,全州县自然资源局对全州县地质灾害防治专项经费项目、聘用30名编外工作人员经费项目、全州县土地矿产卫片执法项目进行了绩效评价,其项目资金共计133.32万元,占年初预算的100%。通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                  

四、机关事业单位基本养老保险支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、对机关事业单位职业年金的补助:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

七、事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、自然资源规划及管理:指用于自然规划、研究、管理方面的支出。

九、自然资源调查与确权登记:指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查、确权登记等方面的支出。

十、自然资源利用与保护:指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

十一、自然资源社会公益服务:指自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及等方面的支出。

十二、土地资源储备支出:指用于土地资源储备方面的支出。

十三、地质矿产资源与环境调查:指用于开展相关地质调查工作,以及加强地质资源环境信息化建设,提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

十四、其他自然资源事务支出:指用于其他自然资源事务方面的支出。

十五、地质勘查与矿产资源管理:指用于矿业权管理、矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

十六、基础测绘与地理信息监管:指用于基础测绘方面的支出。

十七、地质灾害防治:指用于防治地质灾害方面的支出。

十八、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。