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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、规划教育教学、职业技术教育综合管理,加强学生的专业技能、思想、德育、心理健康教育、艺术教育、国防教育等,推进学生均衡发展。
2、实行财政预算,决算与预算相同。
3、努力改善办学条件,加强学校教育信息化,提高教学、专业技能质量,指导学生社会实践工作。
二、部门决算单位构成
2021年我校部门决算全额拨款事业单位共1个,学校实行校长负责制,下设办公室、总务室、教务处、后勤处、教研室、团委会、工会等中层机构,管理学生的教育教学、日常生活、专业技能等各项事务。
第二部分:2021年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2021年度总收入725.84万元,与2020年决算数710.23万元相比,增加15.61万元,增加2.2%。
1.
财政拨款收入725.84万元,为县级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数710.23万元增加15.61万元。主要是增加一般公共预算教育收入。
2.其他收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的勤工俭学收入。
(二)本部门2021年度总支出 725.84万元,较2020年度决算数710.23万元增加15.61万元,增加2.2%。具体支出包括:
1.一般公共预算教育支出599.19万元,较2020年决算数591.62万元增加7.57万元。主要用于中小学根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出40.08万元,较2020年决算数51.29万元减小11.21万元,主要原因减小了在职人员,减小了养老保险单位缴纳金额。主要用于学校养老保险支出。
3.卫生健康支出15.03万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年决算数28.85万元减小13.82万元。
4.住房保障支出71.54万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数38.47万元增加33.07万元。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
全州四中2021年度一般公共预算支出725.84万元,其中:基本支出725.84万元。
1.一般公共预算教育支出599.19万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2020年度决算数591.62万元增加7.57万元,增加1.3%。其中其他教育费附加安排的支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元减少0.00万元,减少0.00%。其他教育支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元减小0.00万元,减小0.00%,初中教育支出599.19万元,较2020年度决算数591.62万元增加7.57万元,增加1.3%。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.08万元,较2020年度决算数51.29万元减小11.21万元,减小21.85%。
3.事业单位医疗15.03万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数28.85万元减小13.82万元,减小47.90%。
4.住房公积金71.54万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数38.47万元增加33.07万元,增长85.96%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出725.84万元,其中:人员经费634.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费91.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下
：
(一)工资福利支出决算数为623.82万元,年初预算623.82万元,决算数与预算数一致。
(二)对个人和家庭的补助支出决算数为10.99万元,年初预算10.99万元,决算数与预算数一致。
(三)商品和服务支出决算数为91.03万元,年初预算数91.03万元,完成年初预算的100 %。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
全州六中2021年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算0.68万元。具体情况如下:
(一)公务接待费支出0.68万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2021年国内公务接待共18批次,126人次。
(二)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,公务接待费支出决算0.68万元,占年初预算的90 %,比上年决算数增加0.01万元,增加1.4%。“三公经费”支出整体增加的主要原因是接待人数有所增加。今后应认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出 0.68万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年全州六中无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2021年本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、其他教育管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
十五、学前教育:反映各部门举办的学前教育支出,政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
十六、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出,政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
十七、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出,政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
十八、高中教育:反映各部门举办的普通高中教育支出,政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
十九、职业教育:反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
二十、特殊学校教育:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
二十一、教育费附加安排的支出:反映除上述以外的教育费附加支出。
二十二、其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出
二十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十四、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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