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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。
6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
8、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
10、提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
二、部门决算单位构成
2021年度全州县妇幼保健院的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:
1、行政单位0个。
2、参公事业单位0个。
3、全额拨款事业单位1个,即:全州县妇幼保健院。
第二部分:2021年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。(单位:万元)
(一)本部门2021年度总收入7161.07万元,与2020年决算数7310.61万元相比,减少149.54万元,降低2.04%。
1.财政拨款收入1599.81万元,为央、自治区、县级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数2207.05万元减少607.24万元。主要是减少了抗疫国债项目--公共卫生体系建设资金970万元。
2.事业收入5561.25万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:妇幼保健院机构医疗收入5561.25万元。
(二)本部门2021年度总支出7161.07万元,较2020年度决算数7310.01万元减少149.54万元,下降2.04%。具体支出包括:
1.社会保障和就业支出135.19万元,较2020年决算数79.34万元增加55.85万元,主要用于缴纳养老保险。
2.公共卫生事业支出6392.81万元,主要用于医疗卫生机构的人员经费、药品费、卫生材料等基本支出。较2020年决算数5689.38万元增加了703.43万元,增长了12.36%。
3.住房保障支出67.60万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2020年决算数59.50万元增加8.1万元。
4.行政事业单位医疗支出50.70万元,主要用于缴纳医疗卫生机构人员的医疗保险。较2020年决算数42.15万元增加了8.55万元。
5.公共卫生项目支出514.77万元,主要用于基本公共卫生服务和其他公共卫生服务项目对服务对象的补助支出和工作经费。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
全州县妇幼保健院2021年度一般公共预算支出1599.81万元,其中:基本支出1085.04万元,项目支出514.77万元。
1.事业运行831.54万元,主要用于医疗卫生机构的人员经费、药品费、卫生材料等基本支出。较2020年度决算数1056.07万元减少224.52万元,下降21.26%。
2.事业单位医疗50.70万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较20120年度决算数42.15万元增加了8.55万元,下降20.28%。
3.事业单位养老保险135.19万元,较2020年决算数79.34万元增加了55.85万元,主要用于缴纳养老保险。
4.住房公积金67.60万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数59.50万元增加8.1万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1085.04万元,其中:人员经费882.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为829.94万元,年初预算为751.18万元,决算数大于预算是因为新增人员增加工资。
(二)对个人和家庭的补助支出决算数为52.10万元,年初预算43.45万元,决算数大于预算是因为追加退休人员生活补助和抚恤金。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
全州县妇幼保健院2021年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年全州县妇幼保健院政府采购支出总额2361.22万元,其中:政府采购货物支出2361.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车0辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、救护车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2021年,本部门没有对项目进行绩效评价。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
