全州县卫生健康局 2022年度部门决算

全州县卫生健康局

2022年度部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、本部门职责

1.贯彻执行党和国家关于卫生健康及中医药工作的法律法规和方针政策,落实卫生健康各项标准和技术规范。组织拟订全县全民健康政策,起草卫生健康事业发展规范性文件,拟订卫生健康规划、政策和措施,制定卫生健康地方标准并组织实施。对自治区、桂林市卫生健康委员会拟定地方标准和技术规范提出意见和建议。负责统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责综合协调、督促指导、组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。办理全州县老龄工作委员会决定的事项,组织开展老年人文体活动,依法维护老年人合法权益。负责办理全县老年人寿星的相关“优待证”工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督,健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

7.制定全县医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构全行业管理办法并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

9.组织拟订全县卫生健康人才发展规划,加强卫生健康人才队伍建设。执行国家卫生专业技术人员资格标准并组织实施。组织全县卫生系列专业技术资格、医师执业资格考试报名及现场审核工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

10.组织拟订全县卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

11.指导全县卫生健康工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

12.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作。

13.负责拟订全县卫生健康信息化发展规划,负责组织指导全县卫生健康信息化建设,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。

14.负责组织拟订并实施基层卫生健康、计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。指导基层卫生健康工作。指导全县基层卫生健康、计划生育、妇幼卫生服务体系建设和全科医生队伍建设。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

15.负责全州县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16.协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

17.制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。推进中医药民族医药的继承与创新,规划、指导和管理全县中医药民族医药工作。

18.承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县保健委员会、县老龄工作委员会和县红十字会的日常工作。

19.指导县人口和计划生育协会办公室的业务工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2022年我局部门决算编制单位共25个,具体如下:

1.卫健局本级,设15个内设机构:办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药民族医药管理股、基层卫生健康股、科教宣传股、综合监督与职业健康股、老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、艾滋病防治股。

2.参公单位1个,即全州县卫生监督所。

3.全额拨款单位21个,全州县疾病预防控制中心;全州县妇幼保健院;全州镇卫生院、全州镇洗马塘卫生院、永岁乡卫生院、黄沙河镇中心卫生院、庙头镇卫生院、文桥镇中心卫生院、大西江镇卫生院、龙水镇中心卫生院、才湾镇卫生院、绍水镇中心卫生院、咸水乡卫生院、凤凰乡卫生院、蕉江乡卫生院、安和乡卫生院、石塘镇中心卫生院、两河乡卫生院、枧塘乡卫生院、东山乡卫生院、白宝乡卫生院等19个乡镇卫生院。

4.差额拨款单位2个,全州县人民医院、全州县中医医院。

此外,业务指导单位(共管):乡(镇)计划生育服务站18个:全州镇计划生育服务站、永岁乡计划生育服务站、黄沙河镇计划生育服务站、庙头镇计划生育服务站、文桥镇计划生育服务站、大西江镇计划生育服务站、龙水镇计划生育服务站、才湾镇计划生育服务站、绍水镇计划生育服务站、咸水乡计划生育服务站、凤凰乡计划生育服务站、蕉江乡计划生育服务站、安和乡计划生育服务站、石塘镇计划生育服务站、两河乡计划生育服务站、枧塘乡计划生育服务站、东山乡计划生育服务站、白宝乡计划生育服务站。

第二部分:2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:全州县卫生健康汇总2022年度部门决算公开附表)

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入80367.93万元,其中本年收入80367.93万元,较2021年度决算数增加减少1302.41万元,下降1.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入20816.63万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1348.08万元,下降6.08%,主要原因是2022年为新冠肺炎疫情第三年,必需的投入已经在2020-2021年完成,本年度减少了疫情防控专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入180.02万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1844.14万元,下降912.22%,主要原因是减少了财政拨款抗疫国债项目资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入58985.43万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加1979.04万元,增长3.47%,主要原因是各个医疗单位开展新医疗技术服务,增加了医疗收入。

5.经营收入0万。

6.其他收入382.86万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数减少75.22万元,下降16.42%,主要原因是减少了疫情捐赠收入等。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少892.65万元,下降100%。

8.上年结转和结余2543.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少995.45万元,下降28.13%,主要原因是县中医医院2020年既包括财政拨款结转和结余132万元,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余1171万元。

(二)本部门2022年度总支出79348.83万元,其中本年支出万元,较2021年度决算数减少1087.67万元,下降1.35%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出2181.93万元:主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2021年度决算数增加366.57万元,增长20.19%,主要原因是2022年新增退休人员。

2.卫生健康支出75934.99万元:主要用于部门本级及二层机构人员管理方面的支出。

较2021年度决算数增加227.34万元,增长0.3%,主要原因是人员的调入及每年的工资晋级及岗位变动。

3.城乡社区支出75.21万元:主要用于较2021年度决算数减少1937.95万元,下降96.26%。

4.住房保障支出1056.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2021年度决算数增加177.87万元,增长20.24%,主要原因是增人增资及增加了住房公积金缴费基数。

5.其他支出100.02万元,上年度没有其他支出。

6.结余分配1947.92万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少1206.39万元,下降38.25%。

7.年末结转和结余1614.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少896.45万元,下降35.7%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县卫生健康系统2022年度一般公共预算财政拨款支出21874.84万元,较2021年度决算数减少584.41万元,下降2.6%。其中:基本支出15343.08万元,项目支出6531.76万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21874.84万元,支出决算为21874.84万元,完成年初预算的100%。

(一)社会保障和就业支出年初预算2181.93万元,支出决算为2181.93万元,完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位养老、职业年金、其他社会保障和就业方面支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算1414.27万元,支出决算为1414.27万元,完成年初预算的100%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算604.37万元,支出决算为604.37万元,完成年初预算的100%。

3.机关事业单位职业年金的补助年初预算52.39万元,支出决算为52.39万元,完成年初预算的100%。

4.其他红十字会事业支出年初预算48万元,支出决算为48万元,完成年初预算的100%。

5.财政对其他基本养老保险基金的补助年初预算20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

6.其他社会保障和就业支出年初预算42.94万元,支出决算为42.94万元,完成年初预算的100%。

(二)卫生健康支出年初预算为18636.24万元,支出决算为18636.24万元,完成年初预算的100%。主要用于按规定比例计缴的医疗保险等方面支出。

1.行政运行年初预算697.08万元,支出决算为697.08万元,完成年初预算的100%。

2.一般行政管理事务年初预算118.85万元,支出决算为118.85万元,完成年初预算的100%。

3.其他卫生健康管理事务支出年初预算901.75万元,支出决算为901.75万元,完成年初预算的100%。

4.综合医院年初预算737.97万元,支出决算为737.97万元,完成年初预算的100%。

5.中医(民族)医院年初预算90.87万元,支出决算为90.87万元,完成年初预算的100%。

6.其他公立医院支出年初预算246.3万元,支出决算为246.3万元,完成年初预算的100%。

7.乡镇卫生院年初预算6602.2万元,支出决算为6602.2万元,完成年初预算的100%。

8.其他基层医疗卫生机构支出年初预算846.26万元,支出决算为846.26万元,完成年初预算的100%。

9.疾病预防控制机构年初预算1337.19万元,支出决算为1337.19万元,完成年初预算的100%。

10.卫生监督机构年初预算453.78万元,支出决算为453.78万元,完成年初预算的100%。

11.妇幼保健机构年初预算913.73万元,支出决算为913.73万元,完成年初预算的100%。

12.精神卫生机构年初预算642万元,支出决算为642万元,完成年初预算的100%。

13.基本公共卫生服务年初预算1755.27万元,支出决算为1755.27万元,完成年初预算的100%。

14.重大公共卫生服务年初预算926.46万元,支出决算为926.46万元,完成年初预算的100%。

15.中医(民族医)药专项年初预算92万元,支出决算为92万元,完成年初预算的100%。

16.计划生育服务年初预算1071.43万元,支出决算为1071.43万元,完成年初预算的100%。

17.其他计划生育事务支出年初预算353.6万元,支出决算为353.6万元,完成年初预算的100%。

18.行政单位医疗年初预算53.78万元,支出决算为53.78万元,完成年初预算的100%。

19.事业单位医疗年初预算775.65万元,支出决算为775.65万元,完成年初预算的100%。

20.其他行政事业单位医疗支出年初预算16.06万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算为1056.68万元,支出决算为1056.68万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

1.住房公积金年初预算为1056.68万元,支出决算为1056.68万元,完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15343.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出12208.89万元,完成年初预算的99.42%。2022年12月的人员经费在2023年1月支出。

(二)商品和服务支出2574.02万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出481.7万元,完成年初预算的110。7%。因人员过世形成的抚恤金在年中追加。

(四)资本性支出78.47万元,完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

全州县卫生健康系统2022年度政府性基金支出175.23万元,较2021年度决算数减少1837.93万元,下降91.3%。其中:基本支出11万元,项目支出164.23万元。

2022年度政府性基金支出年初预算为111.02万元,支出决算为175.23万元,完成年初预算的158%。

(一)城乡社区服务支出年初预算11万元,支出决算为75.21万元,完成年初预算683%。

(二)其他支出年初预算100.02万元,支出决算100.02,完成年初预算100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出77.78万元,完成年初预算的100%,比上年减少36.1万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算28.75万元,公务接待费支出决算49.03万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出28.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出28.75万元,完成年初预算的100%,比上年减少1.43万元,原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,卫健系统机关、各个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,全年运行费支出28.75万元,平均每辆1.43万元。

(三)公务接待费支出49.03万元,完成年初预算的100%,比上年减少10.07万元,原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。国内公务接待批次716次,人次5345次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出142.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少14.39万元,降低9.17%,比上年决算数减少65.84万元,降低31.58%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少,比2021年减少65.84万元,降低31.58%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1025.06万元,其中:政府采购货物支出1025.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆58辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车20辆、其他用车18辆,其他用车主要是县级医院及乡镇卫生院救护用车;单位价值100万元以上专用设备22台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6531.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金164.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“乡村医生养老生活补助”等18个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1747.95万元,政府性基金预算支出164.23万元,未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看,中央及区级资金因资金拨付不及时,造成绩效评价拨付率失分严重,其余数量及质量指标都能完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,9个项目评为一等,占项目总数比例50%;9个项目评为二等,占项目总数比例50%;0个项目评为三等,占项目总数比例0%;0个项目评为四等,占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是项目实施单位未严格按照数量指标完成;二是资金拨付不及时而造成绩效评价质量指标失分。下一步改进措施:一是加强部门之间的协调、沟通,二是及时与财政沟通。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。