全州县城西中学2022年度部门决算

第三部分:城西中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入3029.95万元,其中本年收入 3029.95万元, 较2021年度决算数增加1888.26万元增加1141.69万元,增长60.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2635.32万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1668.26万元增加967.06万元,增长86.98%,主要原因是2022年学校扩招老师及学生数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元.

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元.

4.事业收入394.63万元,主要是学校收取的学费收入的收入。较2021年度决算数220万元增加 174.63 万元,增长79.38 %,主要原因是主要原因是2022年学校扩招学生数增加。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2022年度总支出3029.95万元,其中本年支出3029.95万元, 较2021年度决算数增加1141.69万元,增长60.46%。支出具体情况如下:

1.教育支出 2562.48 万元,较2021年决算数1761.42万元增加801.06 万元,增长45.47%;主要用于中小学根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费,

2. 社会保障和就业支出 269.28万元,较2021年决算数万元增加64.89万元,增长314.98%。主要用于职工养老保险、职业年金及失业保险单位缴纳部分。

3.卫生健康支出 89.72万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数24.33万元增加65.39万元,增长268.76%。

4.住房保障支出108.47万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数 37.62万元增加 70.85万元,增长188.33%。

5.结余分配0万元

6.年末结转和结余0万元

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2635.32万元,较2021年度决算数1668.26万元增加 967.06 万元,增长57.97%。其中:基本支出3029.95万元,项目支出0万元。

城西中学2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2635.32万元,支出决算为 2635.32万元,完成年初预算的100%。

1. 教育支出 2562.48 万元,较2021年决算数1761.42万元增加801.06 万元,增长45.47%;。主要用于中小学根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其中 :高中教育2150.58万元,较2021年1194.19万元增加956.39万元,增长80.39%;其他教育附加安排的支出17.29万元,较上年增长100%。增长的原因为:老师及学生增加,工资福利及公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出 269.28万元,较2021年决算数64.89万元增加 204.39万元,增长314.98%,主要用于职工养老保险、职业年金及失业保险单位缴纳部分。

其中:养老保险支出 182.78 万元,较2021年决算数43.26万元增加139.52万元,增长322.52%,职业年金 81.96 万元,较2021年决算数21.63万元增加60.33万元,增长278.92%;失业保险4.54万元。

3.卫生健康支出89.72万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数24.33万元增加65.39万元,增长268.76%

4.住房保障支出108.47万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数 37.61万元增加 70.86万元,增长188.41%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2635.32万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2072.46万元,较2021年决算数979.75万元增加1092.71万元,增长111.53%,完成年初预算的 100%。

(二)商品和服务支出376.66万元,完成年初预算的100%。较2021年决算数141.91万元增加234.75万元,增长165.42%

(三)对个人和家庭补助支出186.2万元,主要用于国家对贫困生免学杂费补助.较2021年决算数115.08 万元增加 71.12万元,增长61.8%,完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2635.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评, 4个项目评为二等,占项目总数比例100%;

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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