全州县工商业联合会 2022年部门决算

全州县工商业联合会

2022年部门决算

目    录

第一部分:全州县工商业联合会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:全州县工商业联合会2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:全州县工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:全州县工商业联合会概况

一、本部门职责

1、是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带;

2、是政府管理非公有制经济的助手;

3、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特色社会主义事业的建设者;

4、参与国家事务和经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;

5、引导民营企业积极参加国家经济建设,推动社会主义经济体制步完善、促进社会全面发展;

6、发扬自我教育的优良传统,宣传贯彻党和国家的方针政策,提倡爱国、敬业、守法,提高民营企业代表人士素质,培养积极分子队伍。

二、机构设置情况

2022年度全州县工商业联合会的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:

1、行政单位1个,即:全州县工商业联合会本级。其中内设办公室、会员股。

第二部分:全州县工商业联合会2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:全州县工商业联合会2022年度部门决算公开附表)

第三部分:全州县工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入127.32万元,其中本年收入127.32万元, 较2021年度决算数增长0.33万元,增长0.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入127.32万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增长0.33万元,增长0.26%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2022年度总支出127.32万元,其中本年支出 127.32 万元, 较2021年度决算数增长0.33万元,增长0.26%。。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出95.34万元:主要用于是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年决算数102.27万元减少6.93万元,下降6.78%,主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出14.68万元:主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年决算数15.51万元减少0.83万元,下降5.35%,主要原因是人员减少。

3.医疗卫生与计划生育支出9.96万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数1.45万元增加8.51万元,增长586.90 %,主要原因是因为2021年8-12月份医疗保险没交,放在2022年入帐。

4.住房保障支出7.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数7.75万元减少0.4万元,下降5.16%,主要原因是人员减少。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出127.32万元,较2021年度决算数126.99万元增加0.33万元,增长0.26%。其中:基本支出127.32万元,项目支出0万元。

全州县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.33万元,支出决算为127.32万元,完成年初预算的109.45%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为86.43万元,支出决算为95.34万元,完成年初预算的110.31%。

1. 行政运行81.35万元;

2. 其他民主党派及工商联事务支出13.99万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为15.88万元,支出决算为14.68万元,完成年初预算的92.44%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元;

2.机关事业单位职业年金缴费支出4.89万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.09万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的163.55%。根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数1.45万元增加8.51万元,增长586.90 %,主要原因是因为2021年8-12月份医疗保险没交,放在2022年入帐。

1.行政单位医疗9.90万元;

2.其他行政事业单位医疗支出0.06万元。

(四)住房保障支出年初预算为7.94万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的108.03%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数7.75万元减少0.4万元,下降5.16%,主要原因是人员减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出127.32万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出100.72万元,完成年初预算的104.85%。主要原因是人员工资待遇根据相关规定增加,经费增加。

(二)商品和服务支出23.60万元,完成年初预算的245.32%。

(三)对个人和家庭的补助支出3万元,完成年初预算的100%。

(四)其他资本性支出决算数为0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

全州县工商业联合会2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县工商业联合会2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.49万元,完成年初预算的165.56%,比上年减少0.11万元,主要原因是我单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.49万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.49万元,完成年初预算的165.56%,比上年减少0.11万元,原因是我单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。国内公务接待批次49次,人次280次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出23.60万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加13.68万元,增长142.20%,比上年决算数增加3.84万元,增长19.43%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,信息系统运行维护支出增加等。比2021年增加3.84万元,增长19.43%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,信息系统运行维护支出增加等。

(二)政府采购支出情况说明。

全州县工商业联合会2022年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

全州县工商业联合会2022年度无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2022年,全州县工商业联合会对一般公共预算项目进行了绩效评价,其项目资金共计7.65万元,占年初预算的100 %。通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,1个项目评为一等,占项目总数比例100%。自评中没有发现问题。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、其他民主党派及工商联事务支出:反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房公积金:反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。