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第一部分:全州县公安局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:全州县公安局2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:全州县公安局2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:全州县公安局概况
一、本部门职责
根据《中华人民共和国人民警察法》第六条之规定和法律授予的权限,我局依法履行下列职责:
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
3、组织、实施消防工作,实行消防监督;
4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
6、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
7、管理集会、游行、示威活动;
8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
12、法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
2022年我局部门预算编制单位共1个,具体如下:
行政单位1个,即:全州县公安局。其中内设机关科室、大队有:指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、警务情报大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、治安管理大队、出入境管理大队、110警务大队、监所管理中心、看守所、拘留所、交通管理大队;派出所21个:城北派出所、城关派出所、城南派出所、城西派出所、枧塘派出所、石塘派出所、两河派出所、凤凰派出所、安和派出所、蕉江派出所、才湾派出所、龙水派出所、大西江派出所、绍水派出所、咸水派出所、永岁派出所、黄沙河派出所、庙头派出所、文桥派出所、白宝派出所、东山派出所。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
2022年我局部门预算编制单位共1个,具体如下:
行政单位1个,即:全州县公安局。其中内设机关科室、大队有:指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、警务情报大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、治安管理大队、出入境管理大队、110警务大队、监所管理中心、看守所、拘留所、交通管理大队;派出所21个:城北派出所、城关派出所、城南派出所、城西派出所、枧塘派出所、石塘派出所、两河派出所、凤凰派出所、安和派出所、蕉江派出所、才湾派出所、龙水派出所、大西江派出所、绍水派出所、咸水派出所、永岁派出所、黄沙河派出所、庙头派出所、文桥派出所、白宝派出所、东山派出所。
四、年度主要工作任务
2022年,全州县公安局要更加团结在以习近平同志为核心的党中央周围,要把学习贯彻党的十九大精神作为首要任务;要始终把维护国家安全和社会稳定作为第一责任;要始终把坚持严打整治突出社会治安问题作为主业,打出声威,打出平安,打出满意度;要始终把提升预警能力、发现能力、处置能力作为主攻方向;要把服务大局、服务经济发展作为重要使命,为全县经济发展创造良好的社会环境。
第二部分:全州县公安局2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表表
表三:支出决算表表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:全州县公安局2022年度部门决算公开附表)
第三部分:全州县公安局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入12366.87万元,其中本年收入12366.87万元, 较2021年度决算数增加753.21万元,增长6.49%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入12292.94万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1455.46万元,增长13.43%,主要原因是职工工资及年终绩效奖增加,人员增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入73.93万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少702.25万元,下降90.48%,主要原因是财政资金困难,大部分政府性基金预算没有支付。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)本部门2022年度总支出12366.87万元,其中本年支出12366.87万元, 较2021年度决算数增加753.21万元,增长6.49%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)12292.94万元:主要用于武警、公安行政运行、出入境管理、禁毒管理、信息化建设、拘押收教场所管理、其他公安支出等经费支出。较2021年度决算数增加1455.46万元,增长13.43%,主要原因是职工工资及年终绩效奖增加,人员增加。
2.结余分配0万元。
3.年末结转和结余0万元。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
全州县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出12292.94万元,较2021年度决算数增加753.21万元,增长6.49%。其中:基本支出7579.45万元,项目支出4787.42万元。
全州县公安局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12292.94万元,支出决算为12292.94万元,完成年初预算的100%。主要用于行政运行、养老、医疗保险等开支,具体支出包括:
(一)公共安全支出10326.74万元,占支出总预算84%,较2021年决算数9207.67万元,增加1119.06万元,增长12.15%,主要用于武警、公安行政运行、出入境管理、禁毒管理、信息化建设、拘押收教场所管理、其他公安支出等经费支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出392.12万元,占支出总预算3.17%,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数318.73万元,增加73.39万元,增长23.03%,主要原因是增加了人员及上调了工资。
(三)社会保障和就业支出1092.17元,占支出总预算8.88%,主要是基本养老保险缴费,较2021年决算851.64万元,增加240.53万元,增长28.24%,主要原因是增加了人员及上调了工资。
(四)住房保障支出481.91万元,占支出总预算3.92%,较2011年决算数459.45万元,增加22.46万元,增长4.89%,主要原因是增加了人员及上调了工资。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
全州县公安局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12292.94万元,支出具体情况如下:
1.基本支出预算7579.45万元,占一般公共预算支出预算61.66%,较2021年决算数7452.25万元,同比增加127.2万元,增长1.71%,其中:
(1)工资福利支出预算6959.49万元,占基本支出预算80.54%,同比增加1692.89万元,增长40.58%。
(2)商品和服务支出预算500万元,占基本支出预算4.06%,同比增加60万元,增长13.64%。
(3)对个人和家庭的补助支出预算119.96万元,占基本支出预算1.58%,同比增加59.96万元,增长99.93%。
2.项目支出预算4787.42万元,占一般公共预算支出预算38.94%,同比增加626.02万元,增长15.04%,其中:
(1)商品和服务支出预算2664.99万元,占项目支出预算55.67%,同比减少443.07万元,下降14.26%。
(2)工资福利支出预算2122.43万元,占项目支出预算44.33%,同比增加1069.09万元,增长104.5%;
四、2022年度政府性基金支出决算情况
全州县公安局2022年度政府性基金支出 73.93万元,较2021年度决算数减少702.25万元,下降90.48%，年初预算为73.93万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出0万元,项目支出73.93万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2022年度无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出311万元,完成年初预算的85.21%,比上年减少4万元,主要原因是节约开支,减少成本。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算208万元,公务接待费支出决算103万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出208万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出208万元,完成年初预算的83.2%,比上年减少2万元,原因是严格执行公务车辆管理规定。主要用于出差办案以及开展其他各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,全州县公安局开支财政拨款的公务用车保有量为48辆,全年运行费支出208万元,平均每辆开支4.33万元。
(三)公务接待费支出103万元,完成年初预算的89.57%, 比上年减少2万元,原因是降低接待成本,基本上局食堂接待。国内公务接待批次1750次,人次9840次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出500万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与年初预算数齐平,与2021年决算数齐平。主要原因是:严格按预算和规章制度执行,办公设施设备购置经费、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出等总量控制齐平。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额1108.23万元,其中:政府采购货物支出215.23万元、政府采购工程支出893万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额767.7万元,占政府采购支出总额的69.27%,其中:授予小微企业合同金额340.53万元,占授予中小企业合同金额的30.73%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.97%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆48辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1577.22万元,占一般公共预算项目支出总额的33.46%。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。
组织对2022年度一般公共预算信息化建设(天网工程)经费保障项目资金308.7万元、看守所关押人员经费100万元、公安局警务大队辅警工资保险伙食费及服装费1168.52万元进行绩效自评,占年初预算的12.83%。通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,2个项目评为一等,占项目总数比例66.67%; 个项目评为二等,占项目总数比例33.33%;自评发现的主要问题及原因:一是财政资金困难,无法按时支付。下一步改进措施:积极与财政沟通,及时支付资金。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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