全州县公安局交通管理大队2022年度部门决算

目    录

第一部分:部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:全州县公安局交通管理大队2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:全州县公安局交通管理大队2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:全州县公安局交通管理大队概况

一、本部门职责

1.指导、监督全县道路交通安全管理,维护交通秩序,处理交通事故。

2.分析研究道路交通安全形势,提出对策。

3.开展交通安全宣传教育。

4.指导高速公路的交通安全管理。

5.指导、监督机动车辆安全检查和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员牌证的核发和管理。

6.参与对汽车、民用改装车和摩托车生产企业产品实施目录管理。

7.参与道路交通安全设施的规划。

二、机构设置情况

2022年度全州县公安局交通管理大队的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:全州县公安局交通管理大队的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:

行政单位1个,即:全州县公安局交通管理大队。其中内设股室有:办公室、车管所、秩序中队、事故中队、直属一中队、直属二中队、直属三中队。

第二部分:全州县公安局交通管理大队2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:全州县公安局交通管理大队2022年度部门决算公开附表)

第三部分:全州县公安局交通管理大队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入1527.22万元,其中本年收入1527.22万元, 较2021年度决算数增加433.46万元,增长39.63%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入1527.22万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加433.46万元,增长39.63%,主要原因是固定资产增加

(二)本部门2022年度总支出1527.22万元,其中本年支出1527.22万元, 较2021年度决算数增加433.46万元,增长39.63%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)1346.80万元:主要用于本单位实际开支.较2021年度决算数增加412.97万元,增长44.22 %,主要原因是。

根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出100.63万元,较2021年决算数万元增加17.4万元,主要原因是退休人员管理方面支出、退休人员生活补贴增加。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出35.29万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数万元增加4.08万元,主要原因是追加新进人员医疗保险。

4.住房保障支出44.50万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数45.49万元减少0.99万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县公安局交通管理大队2022 年度一般公共预算财政拨款支出1527.22万元,较2021年度决算数增加433.46万元,增长39.63 %。其中:基本支出1527.22万元,项目支出0万元。

全州县公安局交通管理大队2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1527.22万元,支出决算为1527.22万元,完成年初预算的100%。

1.行政运行422.39万元,主要用于单位实际开支,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2021年度决算数减少19.55万元,下降4.42%。

2.行政单位医疗35.29万元,是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2021年度决算数增加4.08万元,增长13.07%。

3.住房公积金44.50万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2021年度决算数减少0.99万元,下降2.17%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出67.09万元,是按照国家政策规定计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加11.61万元,上升20.93%。

5.其他公安支出924.41万元,是反映除了道路交通管理、网络运行及维护等项目以外其他用于公安方面的支出。较2021年度决算数增加432.51万元,增加87.93%,增加的原因是各项道路维护费用及道路交通违法设备系统的安装。

6、对机关事业单位职业年金缴费及补助33.54万元,是职业年金是用人单位在参加国家基本养老保险的基础上,为进一步提高职工退休后的生活水平,在国家政策指导和监督下实施的一种具有一定程度互济性和强制性的社会保险项目,是基本养老保险的补充和辅助。较2021年度决算数增加5.8万元,增长20.91%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1527.22万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出602.81万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出735.29万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出26.71万元,完成年初预算的100%。

(四)资本性支出162.41万元,完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出27.70万元,完成年初预算的81.47%,比上年增加1.7万元,主要原因是车辆维修费用增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算 25.50 万元,公务接待费支出决算2.2万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出25.50万元。

公务用车运行支出25.50万元,完成年初预算的117.64%,比上年减少0.5万元,原因是车辆维修减少。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,全州县公安局交通管理大队机关、1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆,全年运行费支出25.5万元,平均每辆1.5万元。

(三)公务接待费支出2.2万元,完成年初预算的55 %, 比上年减少0.1万元,原因是接待人员减少。国内公务接待批次 35次,人次350次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出897.70万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加 775.54万元,增长65 %,比上年决算数增加405.80万元,增长82.50%。主要原因是:单位实际发生,主要原因是:购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加,办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加1人

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中:一般公务用车17 辆。包括一般公务用车、2轮摩托车5辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度4个一般公共预算基本支出开展绩效自评,共涉及资金409.15万元,占一般公共预算基本支出总额的60.77%。我部门无政府性基金预算项目,因此未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我部门无国有资本经营预算项目,因此未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,4个项目评为一等,占项目总数比例100%。自评中没有发现问题。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、道路交通管理支出:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十五、其他公安支出:反映除了道路交通管理、网络运行及维护等项目以外其他用于公安方面的支出。