全州县委县人民政府接待处2022年度部门决算

第三部分:全州县人民政府接待处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入123.37万元,其中本年收入49.05万元, 较2021年度决算数减少104.41万元,下降45.8 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入123.37万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少104.41万元,下降45.8 %,主要原因是:节省各项开支。

2.上年结转和结余21.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2022年度总支出123.37万元,其中本年支出123.37万元, 较2021年度决算数减少104.41万元,下降45.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)123.37万元:主要用于:大型公务接待,较2021年度决算数减少104.41万元,下降45.8 %,主要原因是:节省各项开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县人民政府接待处2022年度一般公共预算财政拨款支出123.37万元,较2021年度决算数减少104.41万元,下降45.8%。其中:基本支出120.1万元,项目支出3.27万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为49.05万元,支出决算为123.37万元,完成年初预算的251.5%。主要用于公务接待人次较多,费用增加。

1. 行政运行3.27万元;

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出120.01万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出0万元,年初预算为0万元。

(二)商品和服务支出10.8万元,年初预算为0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出123.37 万元,完成年初预算的251.5 %,比上年减少104.41万元,主要原因是:节约各项开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算123.37万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出123.37万元,完成年初预算的100%, 比上年减少104.41万元,原因是:节省各项开支。国内公务接待批次458次,人次13708次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门机关运行经费支出123.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加74.32万元,比上年决算数减少104.41万元,降低45.8%，主要原因是:节约各项开支。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金123.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2022年国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“公务接待项目”进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出123.37万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,1个项目评为一等,占项目总数比例100 %;自评中没有发现问题。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。