全州县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目    录

第一部分:部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:全州县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:全州县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、 主要职能

全州县人民代表大会常务委员会办公室为全州县人民代表大会常务委员会的办事机构,负责与政府各部门的联系,进行调查、研究,为常务委员会主任会议、常务委员会会议、人民代表大会服务。

二、部门决算单位构成

行政单位1个,即:全州县人民代表大会常务委员会办公室,设5个内设机构:社会建设和财政经济委员会、监察和司法委员会、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会。

第二部分:2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:全州县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开附表)

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入1197.47万元,其中本年收入1197.47万元, 较2021年度决算数减少201.21万元,下降14.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1197.47万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少201.21万元,下降14.39 %,主要原因是厉行勤俭节约,减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2022年度总支出1197.47万元,其中本年支出1197.47万元, 较2021年度决算数减少201.21万元,下降14.39%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1015.9万元,较2021年决算数1318.95万元减少303.05万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出86.2万元,较2021年决算数44.96万元增加41.24万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出50.62万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数11.66万元增加38.96万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出44.74万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数23.11万元增加21.63万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1197.47万元,较2021年度决算数减少201.21万元,下降14.39%。其中:基本支出1197.47万元,项目支出0万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1197.47万元,支出决算为1197.47万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出1015.9万元,较2021年决算数1318.95万元减少303.05万元。

1.行政运行468.42万元;

2.一般行政管理事务105.13万元;

3.人大会议62.05万元;

4.代表工作61.03万元;

5.其他人大事务支出319.27万元。

(二)社会保障和就业支出86.2万元,较2021年决算数44.96万元增加41.24万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出55.91万元;

2.机关事业单位职业年金缴费支出9.93万元;

3.对机关事业单位职业年金的补助20.36万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出50.62万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数11.66万元增加38.96万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

1.行政单位医疗50.51万元;

2.其他行政事业单位医疗支出0.11万元。

(四)住房保障支出44.74万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数23.11万元增加21.63万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.47万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出344.42万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资。

(二)商品和服务支出623.98万元,完成年初预算的2746.39%。

(三)对个人和家庭的补助支出决算数为47.51万元,完成年初预算的207.65%。

(三)社会保障和就业支出86.2万元,完成年初预算的113.75%。

(四)医疗卫生与计划生育支出50.62万元,完成年初预算的179.63%。

(五)住房保障支出44.74万元,完成年初预算的119.1%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出34.82万元,完成年初预算的696.4%,与上年相比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算34.82万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出34.82万元,完成年初预算的696.4%, 与上年相比无变化。国内公务接待批次210次,人次3200次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出623.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加601.26万元,增长2646.39%,比上年决算数减少369.93万元,降低37.22%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员数量减少、厉行勤俭节约、精打细算的原则,从严控制各项支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金81.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“县级人大代表活动经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出81.2万元。从评价情况来看,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评, 1个项目评为一等,占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因:一是对财政支出绩效评价工作重要性认识不足;二是基础工作较差,经办人员业务水平不高。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、行政运行(人大事务):反映行政单位的基本支出。

十五、一般行政管理事务(人大事务):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十七、人大代表履职能力提升:反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十八、代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十九、其他人大事务支出:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。