全州县融媒体中心2022年度部门决算

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入638.57万元,其中本年收入638.57万元, 较2021年度决算数减少52.65万元,下降7.62 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入638.57万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少52.65万元,下降7.62 %,主要原因是,主要是人员变动幅度大,人员减少,工资、五险一金等各项基本支出减少,以及专用设备购置的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2022年度总支出638.57万元,其中本年支出638.57万元, 较2021年度决算数减少52.65万元,下降7.62%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)460.14万元,较2021年度决算数减少25.03万元,下降5.16%,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出76.62万元,较2021年决算数71.05万元增加5.57万元,主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出28.77万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数26.64万元增加2.13万元。

4.住房保障支出37.54万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数35.52万元增加2.02万元。

5.文化旅游体育与传媒支出35.49万元,较2021年决算数72.84万元减少37.35万元,主要用于设备购置、办公费、邮电费、公务接待费等。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出638.57万元,较2021年度决算数减少52.65万元,下降7.62 %。其中:基本支出605.82万元,项目支出32.75万元。

全州县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.57万元,支出决算为638.57万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为460.14万元,支出决算为460.14万元,完成年初预算的100%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费,以及中心建设专用设备购置等经费支出,较2021年度决算数减少25.03万元,下降5.16%。

1.事业运行403.19万元;

2.其他宣传事务支出56.96万元;

(二)文化旅游体育与传媒支出35.5万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费,以及专用设备购置等费用支出。较2021年度决算数减少37.34万元,下降51.26%,减少的主要原因是减少了专用设备购置费用支出。

1.其他新闻出版电影支出27.01万元;

2.其他文化旅游体育与传媒支出8.48万元;

(三)社会保障和就业支出76.62万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出,以及按全州县统一规定计缴机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出。较2021年度决算数增加5.57万元,增长7.84%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出50.06万元;

2.机关事业单位职业年金缴费支出25.03万元;

3.其他社会保障和就业支出1.53万元;

(四)事业单位医疗28.77万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2021年度决算数增加2.13万元,增长8%。

1.行政单位医疗1.03万元;

2.事业单位医疗27.13万元;

3.其他行政事业单位医疗支出0.61万元;

(五)住房保障支出37.54万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2021年度决算数增加2.02万元,增长5.69%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出457.7万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出52.03万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助36.39万元,完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

全州县融媒体中心2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县融媒体中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.28万元,完成年初预算的100%,比上年减少2.44万元,主要原因是减少了公务接待其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算4.83万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出4.83万元,完成年初预算的100%, 比上年减少0.99万元,原因是减少了公务接待。国内公务接待批次97次,人次550次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金57万元,占一般公共预算项目支出总额的8.93%。通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,2个项目评为一等,占项目总数比例66.67%;1个项目评为二等,占项目总数比例33.33%。自评发现的主要问题及原因:通过绩效自评,我们发现部分绩效指标设置不够科学,下一步改进措施:以预算绩效目标管理为导向,进一步优化绩效指标的设置,更合理的设置项目的数量指标、质量指标、成本指标等,更好地进行绩效考评,提高执行效率和资金使用效率。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。