全州县食品药品检验检测中心2022年度部门决算

第三部分:全州县食品药品检验检测中心2022年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入137.21万元,其中本年收入137.21万元, 较2021年度决算数增加23.48万元,增长17.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入137.21万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加23.48万元,增长20.06%,主要原因是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

(二)本部门2022年度总支出137.21万元,其中本年支出137.21万元, 较2021年度决算数23.48万元,增长20.06%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出107.05万元,主要用于事业运行73.65万元,食品安全监管17.98万元,市场秩序执法4.65万元, 其他市场监督管理事务9.1万元,其他事务支出1.65万元,较2021年度决算数增加23.19万元,增长27.65%,主要原因是人员增加、食品安全监督管理、食品药品检验检测项目及公用运转经费等支出增加。

2.社会保障和就业支出16.17万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的养老保险金。

3.医疗卫生与计划生育支出6.07万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出7.9万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的住房公积金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出137.21万元,较2021年度决算数23.48万元,增长20.06%。其中:基本支出73.66万元,项目支出33.39万元。

全州县食品药品检验检测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.4万元,支出决算为137.21万元,完成年初预算的104%。

(一)一般公共服务支出年初预算为96.96万元,支出决算为107.05万元,完成年初预算的110%。主要用于:事业运行73.65万元、市场秩序执法4.65万元、食品安全监管17.98万元、其他市场监督管理事务9.11万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.65万元等支出。原因市场监管工作增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算为18.46万元,支出决算为16.17万元,完成年初预算的87.59%。 主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出10.56万元;机关事业单位职业年金缴费支出5.28万元;其他社会保障和就业支出0.33万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.93万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的87.59%。事业单位医疗5.94万元;其他行政事业单位医疗支出0.14万元。

(四)住房保障支出年初预算为9.04万元,支出决算为7.9万元,完成年初预算的87.38%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.65万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出70.16万元,完成年初预算的69.93%。主要原因是人员减少。

(二)商品和服务支出3.49万元,完成年初预算的86.17%。主要原因财政资金紧张未能及时支付。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.36万元,完成年初预算的100%,比上年增减0万元,主要原因是疫情影响、压缩经费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1万元,公务接待费支出决算0.34万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1万元,完成年初预算的100%,比上年减少0.3万元,原因是严格执行上级文件要求。主要用于因公出行以及开展食品药品检验检测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0.34万元,完成年初预算的94.4%, 比上年减少0.02万元,原因是疫情影响、压缩开支。国内公务接待批次10 次,50人次 。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“一般公共预算项目等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18万元,从评价情况来看,1个项目超过90分,自评等级评定为一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评, 1个项目评为一等,占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因:绩效目标、绩效指标的设置科学性有效性不足。下一步改进措施:加强绩效目标管理,完善设置目标指标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。