全州县统计局2022年部门决算

目    录

第一部分:部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)组织协调和指导全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全县统计调查方案;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、交通运输、服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、消费、城乡居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、乡村振兴建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)组织各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(九)依法管理、审批(备案)各部门统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动。依法查处统计违法案件。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;制定各乡(镇)统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各乡(镇)统计信息化系统建设和企业联网直报系统建设。

(十一)协助乡(镇)管理统计人员;会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职称评聘审核、呈报工作。

(十二)承办全州县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2022年度度全州县统计局的汇总决算报表由3个单位构成。具体如下:

（一）行政单位1个,即:统计局局本级。其中内设股室4有:局政秘股、政策法规股、国民经济综合统计和核算股、工业投资能源统计股。

（二）参公事业单位2个,即:全州县统计局普查中心、全州县农村经济抽样调查队。

第二部分:2022年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:全州县统计局2022年度部门决算公开附表)

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入379.92万元,其中本年收入379.92万元, 较2021年度决算数增加45.18万元,增长13.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入379.92万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加45.18万元,增长13.50 %,主要原因是。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2022年度总支出379.92万元,其中本年支出379.92万元, 较2021年度决算数增加45.18万元,增长13.50%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出315.15万元,较2021年决算数增加31.59万元,增长11.14%。主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出34.62万元,较2021年增加7.31万元,增长26.78%。主要原因人员调入影响,主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出13.11万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数增加2.87万元,增长28.06%。主要原因是人员调入影响。

4.住房保障支出17.05万元,较2021年决算数增加3.4万元,增长24.88%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出379.92万元,较2021年度决算数增加45.18万元,增长13.5%。其中:基本支出232.17万元,项目支出147.75万元。

全州县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   271.50万元,支出决算为379.92万元,完成年初预算的139.93%。

(一)一般公共服务支出年初预算为208.04万元,支出决算为315.15万元,完成年初预算的151.48%。主要用于常规统计业务支出,和本年新增经济普查项。

1.行政运行204.06万元,主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加36.69万元,增长21.92%。

2. 一般行政管理事务支出8.85万元,较2021年度决算数减少18.3万元,下降67.41%。主要用于常规统计业务支出。

3.专项统计业务支出7.2万元,主要用于“四上企业”统计员劳务费。与2021年度决算数增加0万元,与上年持平。

4.统计管理支出13.62万元,主要用于协统计员工资,与2021年度决算数减少12.2万元,降低47.25%。

5. 其他统计信息事务支出81.42万元,主要用于常规统计业务和经济普查支出,较2021年度决算数增加81.35万元,增长1189.34倍。

(二)社会保障和就业支出年初预算为33.69万元,支出决算为34.62万元,完成年初预算的102.74%。主要原因人员调入影响,主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.08万元,主要用于部门本级及二层机构按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费,较2021年度决算数减少4.23万元,降低15.48%。

2、机关事业单位职业年金缴费支出10.51万元,主要用于部门本级及二层机构按国家规定机关事业职业年金支出,较2021年度决算数减少7.69万元,降低42.26%。

3、对机关事业单位职业年金的补助1.03万元,主要用于部门本级及二层机构按国家规定机关事业单位职业年金支出,较2021年度决算数减少8.07万元,降低88.68%。

(三)卫生健康支出年初预算为12.92万元,支出决算为13.11万元,完成年初预算的101.51%。根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

行政单位医疗12.98万元,是行政单位按规定计缴的医疗(含生育保险)支出。较2021年度决算数增加2.74万元,增长26.77%。

其他行政事业单位医疗支出0.13万元,是行政单位按规定计缴的工伤支出,本项为本年新增项。

(四)住房保障支出年初预算为16.85万元,支出决算为17.05万元,完成年初预算的101.20%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金17.05万元,较2021年决算数增加3.4万元,增长24.88%。是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出232.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出207.05万元,完成年初预算的101.57%。差异原因是年中调资影响。

(二)商品和服务支出22.81万元,完成年初预算的103.49%。差异原因是年中人员调入。

(三)对个人和家庭的补助支出2.31万元,完成年初预算的96.25%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.3万元,完成年初预算的61.42%,比上年增加0.11万元,主要原因是市统计局增加下基层调研。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出2.3万元,完成年初预算的61.42%,比上年增加0.11万元,要原因是市统计局增加下基层调研。国内公务接待批次35次,人次208次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出22.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加0.77万元,增长3.49%,比上年决算数增加0.78万元,增长3.54%。主要原因是:调入人员,增加支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

本单位无此项支出也需要注明“本部门无国有资产占用情况”。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金147.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“四上企业统计经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7.2万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过自我评价使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。通过给“四上企业”统计员补助,较好调动了统计员的积极性,提高了数据质量。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评, 4个项目评为二等,占项目总数比例57.14%;3个项目评为三等,占项目总数比例42.86%。自评发现的主要问题及原因:一是下企业和基层不足;二是调研不足,分析不够到位。下一步改进措施:一是加大下基层调研力度;二是多调研和搜集资料,提高分析质量。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般行政管理事务:反映行政单位除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。

十五、专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十六、其他统计信息事务支出:反映除上述项目外的其他统计信息事务支出。

十七、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

十八、四上企业:“四上企业”是指规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业。