全州县委统战部2022年部门决算

目    录

第一部分:全州县委统战部部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:全州县委统战部2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:全州县委统战部2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全县统一战线各方面关系,组织和落实党中央、自治区党委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究统一战线的理论、政策和法规并推动落实,深入调查研究,及时向县委、市委统战部、自治区党委统战部报告统一战线工作情况并提出政策建议,统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一管理民族工作。贯彻落实党的民族工作方针政策,全面促进民族事业的发展,保障少数民族的合法权益。研究民族工作的政策和重大措施,对民族政策和法律法规执行情况进行督促检查,协调处理民族工作中的重大问题。协同财政部门管理少数民族工作经费、少数民族发展资金。协调有关部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用工作。管理、更改民族成分工作。

（七）统一管理宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,依法对涉及国家利益和社会公共利益的宗教事务进行管理。

（八）负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用、调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一管理海外统战工作,牵头开展港澳台统战工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,做好统一战线外事管理工作。  

（十一）统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策和县侨务工作决策部署,负责研究侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究全县侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

（十二）协助管理乡镇统战委员。受县委委托,领导县工商联党组,协助指导工商联工作,做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

2022年度全州县统战部的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:

（一）行政单位1个,即:全州县委统战部。其中内设股室有:办公室、政策研究及信息股、民族宗教事务股、非公经济服务中心、党外代表人士工作股、新的社会阶层人士统战工作股、港澳台事务办公室、侨务工作股。

（二）全额拨款事业单位1个,即:非公经济服务中心。(全州县非公经济服务中心是县委统战部管理的公益一类财政全额拨款事业单位,不定机构规格。

第二部分:2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:全州县公证处2022年度部门决算公开附表)

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入865.31万元,其中本年收入865.31万元, 较2021年度决算数增加162.98万元,增长23.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入865.31万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加162.98万元,增长23.21%,主要原因是因为人员增加,经费增加,而且扶贫基础设施建设项目资金较去年增加了128.55万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2022年度总支出865.31万元,其中本年支出865.31万元, 较2021年度决算数702.33万元增加162.98万元,增长23.21%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出312.14万元:主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数287.17万元增加24.97万元,增长8.70%,主要原因是招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

2.社会保障和就业支出31.29万元:主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年决算数31.12万元增加0.17万元,增长0.55 %,主要原因是人员增加,经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出16.34万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数7.14万元增加9.20万元,增长128.85 %,主要原因是因为2021年8-12月份医疗保险没交,放在2022年入帐。

4.农林水支出489.05万元:主要用于扶贫基础设施建设项目资金支出。较2021年决算数360.5万元增加128.55万元,增长35.66 %。

5.住房保障支出16.49万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数16.4万元增加0.09万元,增长0.55%,主要原因是人员增加,经费增加。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县委统战部2022年度一般公共预算财政拨款支出865.31万元,较2021年度决算数702.33万元增加162.98万元,增长23.21%。其中:基本支出376.26万元,项目支出489.05万元。

全州县委统战部2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.79万元,支出决算为865.31万元,完成年初预算的291.56%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为237.86万元,支出决算为312.14万元,完成年初预算的131.23%。

1. 其他民族事务支出5.47万元;

2. 行政运行194.44万元;

3. 其他统战事务支出112.23万元;

(二)社会保障和就业支出年初预算为31.32万元,支出决算为31.29万元,完成年初预算的99.90%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.84万元;

2.机关事业单位职业年金缴费支出10.42万元;

3.其他社会保障和就业支出0.03万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为11.98万元,支出决算为16.34万元,完成年初预算的136.39%。

1.行政单位医疗16.26万元;

2.其他行政事业单位医疗支出0.08万元;

(四)农林水支出489.05万元。其中:其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出489万元。

(五)住房保障支出年初预算为15.63万元,支出决算为16.49万元,完成年初预算的105.50%。其中:住房公积金15.63万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出376.26万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出226.96万元,完成年初预算的119.98%。主要原因是人员增加,经费增加。

(二)商品和服务支出116.47万元,完成年初预算的582.64%。

(三)对个人和家庭的补助支出31.60万元,完成年初预算的376.19%。主要原因是退休人员退休费及追加新进人员公积金。

(四)其他资本性支出决算数为1.23万元。年初无预算,是临时工作需要的设备购置支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

全州县委统战部2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县委统战部2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.47万元,完成年初预算的143.38%,比上年减少0.68万元,主要原因是我单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算11.47万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出11.47万元,完成年初预算的143.38%, 比上年减少0.68万元,原因是我单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。国内公务接待批次220次,人次1275次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出117.70万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加108.57万元,增长1189.16%,比上年决算数增加16.73万元,增长16.57%。主要原因是:人员增加,经费增加。比2021年增加16.73万元,增长16.57%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

(二)政府采购支出情况说明。

全州县委统战部2022年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

全州县委统战部2022年度无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金632.46万元,占一般公共预算项目支出总额的73.09%。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

我部组织对“公用经费”等13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出632.46万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部能严格执行预算安排,合理安排资金使用,严格控制支出,确保预算资金的有效利用。各项支出均按照预算计划进行,没有发生超支情况。在本年度的宣传工作中,我部积极组织开展各类宣传活动,广泛宣传党的统战政策和方针,增强了各界人士对党的认同和信任。同时,我部还加强了对外宣传工作,提升了我县的知名度和美誉度。我部积极组织各类统战活动,深入开展民主党派、无党派人士、宗教界和海外侨胞工作,促进了各方力量的团结和合作。同时,我部还加强了对社会组织的引导和服务工作,推动了社会组织的健康发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评, 2个项目评为一等,占项目总数比例15.38%;0个项目评为二等,占项目总数比例0%;1个项目评为三等,占项目总数比例7.69%;10个项目评为四等,占项目总数比例76.92%。通过自我评价,项目资金在一定程度上取得了较好使用效果。

自评发现的主要问题及原因:一是工作计划安排不够合理;二是财政支出未完成,无法开展自评。

下一步改进措施:一是积极开展项目绩效自评;二是继续加强宣传工作,提升我部的影响力和凝聚力;三是加大统战工作力度,促进各方力量的团结和合作;四是加强对社会组织的引导和服务,推动社会组织的健康发展。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、其他统战事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十五、其他民族事务支出:反映用于民族事务管理方面以外其他用于民族事务方面的支出。

十六、宗教事务:反映用于宗教事务管理方面的支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出 :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房公积金:反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。