全州县人民政府办公室 2022年度部门决算

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入645.49万元,其中本年收入 645.49 万元, 较2021年度决算数减少115.77万元,下降15.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入645.49万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少115.77万元,下降15.2%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2022年度总支出645.49万元,其中本年支出645.49 万元, 较2021年度决算数减少115.77万元,下降15.2%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出550.37万元,较2021年决算数673.99万元减少123.62万元。主要用于人员经费和公用经费。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出54.97万元,较2021年决算数43.93万元增加11.04万元,主要原因主要根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的养老保险。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出17.43万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数18.61万元减少1.18万元,主要原因是人员减少。

4.住房保障支出22.72万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数24.73万元减少2.01万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出645.49万万元,较2021年度决算数增加减少115.77万元,下降15.2 %。其中:基本支出645.49万元,项目支出0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.49万元,支出决算为645.49万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出年初预算为550.37万元,支出决算为550.37万元,完成年初预算的100%。

1. 行政运行288.83万元。

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出261.54万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为54.97万元,支出决算为54.97万元,完成年初预算的100%。

1. 行政单位离退休4.2万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.29万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出15.15万元。

4. 对机关事业单位职业年金的补助5.33万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为17.43万元,支出决算为17.43万元,完成年初预算的100%。

1. 行政单位医疗17.04万元。

2. 其他行政事业单位医疗支出0.39万元。

(四)住房保障支出年初预算为22.72万元,支出决算为22.72万元,完成年初预算的100%。

1. 住房公积金22.72万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出645.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出307.25万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出334.04万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出4.2万元,完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出.

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出.

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出21.57万元,完成年初预算的100%,比上年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算10.64万元,公务接待费支出决算10.93万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出10.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出10.64万万元,完成年初预算的100%,比上年减少0.05万元,主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年全州县人民政府办公室的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出10.64万元,平均每辆10.64万元。

(三)公务接待费支出10.93万元,完成年初预算的100%, 比上年减少0.05万元,国内公务接待批次125次,人次1350次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出334.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数持平。比上年决算数326.02万元相比增加8.02万元,增长2.4 %。主要原因是:2022年机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金67.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,1个项目评为一等,占项目总数比例100%。自评中没有发现问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。