全州县党史县志办公室2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:全州县党史县志办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门(单位)2023年度总收入176.67万元,其中本年收入176.67万元,较2022年度决算数减少11.90万元,下降6.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入176.67万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少11.90万元,下降6.31%,主要原因:主要支出减少原因是年内人员变动,且2022年支付了2021年未支付的《2021年全州年鉴》和《全州,我可爱的家乡》的出版印刷费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:增长0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:增长0.00%。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:增长0.00%。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:增长0.00%。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:增长0.00%。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:增长0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:增长0.00%。

(二)本部门(单位)2023年度总支出176.67万元,其中本年支出176.67万元,较2022年度决算数减少11.90万元,下降6.31%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)139.2万元:主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、其他办公费用及机构共产党事务有关的商品和服务支出及退休人员生活补助支出。较2022年度决算数减少10.16万元,下降6.8%,主要原因是:人员调动、退休引起人员变动,在职人员2023年比较2022年少2人,因此支出比较2022年减少。还有2022年支付了2021年未支付的《全州年鉴(2021)》和《全州,我可爱的家乡》的出版印刷费。

2.社会保障和就业支出(208类)20.13万元:主要用于:部门本级按国家规定的机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴费支出。较2022年度决算数增加0.13万元,增长0.65%,主要原因是:人员变动计算基数变化、缴费政策改变。

3.卫生健康支出(210类)6.71万元:主要用于:部门本级按国家规定的行政事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出缴费支出。较2022年度决算数减少2.51万元,下降27.22%,主要原因是:缴费政策及基数变化。

4.住房保障支出(221类)10.63万元:主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加0.63万元,增长6.3%,主要原因是:缴费政策及基数变化。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:增长0.00%。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是增长0.00%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县党史县志办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出176.67万元,较2022年度决算数减少11.90万元,下降6.31%。其中:基本支出176.67万元,项目支出0.00万元。

全州县党史县志办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.47万元,支出决算为176.67万元,完成年初预算的101.84%。

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为114.33万元,支出决算为123.83万元,完成年初预算的108.31%。预决算存有差异原因是:2023年增加了人员基础绩效奖,2023年增加了2022年未支付的部分结转资金。主要用于:人员基础绩效奖及2022年未支付的部分结转资金。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:将年初预算“一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)”录入成“一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算”。主要用于:《全州年鉴2023》编纂出版及地情资料搜集。

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为15.50万元,支出决算为0.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:将年初预算“一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)”录入成“一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算”。主要用于:《全州年鉴2023》编纂出版及地情资料搜集。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.45万元,支出决算为14.1万元,完成年初预算的91.26%。预决算存有差异原因是:人员变动。主要用于:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.72万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的78.11%。预决算存有差异原因是:人员变动。主要用于:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.69万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的76.18%。预决算存有差异原因是:人员变动。主要用于:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.19万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的47.37%。预决算存有差异原因是:人员变动。主要用于:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.59万元,支出决算为10.63万元,完成年初预算的91.72%。预决算存有差异原因是:人员变动。主要用于:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全州县党史县志办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.67万元,其中:人员经费支出148.58万元,主要包括:基本工资42.39万元,津贴补贴23.54万元,奖金44.1万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.1万元,职业年金缴费6.03万元,职工基本医疗保险缴费6.62万元,其他社会保障缴费0.09万元,住房公积金10.63万元,生活补助1.07万元,公用经费支出28.09万元,主要包括:办公费2.14万元,印刷费15.36万元,差旅费1.62万元,公务接待费0.74万元,其他交通费用8.24万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出147.51万元,完成年初预算的105.21%。预决算存有差异原因是:2023年增加了人员基础绩效奖

(2)商品和服务支出28.09万元,完成年初预算的209.94%。预决算存有差异原因是:将年初预算“一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)”录入成“一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算”。将《全州年鉴2023》编纂出版及地情资料搜集项目资金录入为商品和服务支出。

(3)对个人和家庭的补助1.07万元,完成年初预算的24.37%。预决算存有差异原因是:人员变动。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

全州县党史县志办公室2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县党史县志办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县党史县志办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县党史县志办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.74万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.74万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:增长0.00%。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:增长0.00%

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是增长0.00%。购置了0辆公务用车,主要用于没。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:增长0.00%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展没业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年全州县党史县志办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。

(三)公务接待费支出0.74万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:增长0.00%。国内公务接待批次10次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)2023年度机关运行经费支出28.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加14.71万元,比上年决算数44.79万元,减少16.70万元,下降37.29%。主要原因是:将年初预算“一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)”录入成“一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算”。将《全州年鉴2023》编纂出版及地情资料搜集项目资金录入为商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门当年预算2,051,832.40元,全年执行数1,766,715.60。预算执行率86.1,自评结论一等,得分98.61。2023年本单位纳入预算绩效管理的预算单位有1个,预算金额205.18万元。其中:开展绩效自评的单位有1个,开展绩效自评的预算项目有4个,评价的预算资金35.7万元。通过单位评价组自评,评价结果为“一等”的预算项目4个。自评覆盖面为100%。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

1.项目名称:《全州年鉴2023》出版经费;项目预算金额13.5万元;年度目标:在本年度内完成《全州年鉴2023》的编纂出版(出版发行不少于600本);实施进度:2023年12月31日前已完成《全州年鉴2023》的编纂出版。自评结论一等。

2.项目名称:地方志等地情资料的征集工作经费;项目预算金额2万元;年度目标:在本年度内完成当年“大事记”“执政纪事”及地方志等地情资料征集工作;实施进度:2023年12月31日前已完成当年“大事记”“执政纪事”及地方志等地情资料征集工作。自评结论一等。

3.项目名称:编撰《全州,我可爱的家乡》;项目2023年预算金额0.59万元;年度目标:在本年度内完成《全州,我可爱的家乡》编撰工作;实施进度:2023年12月31日前已完成《全州,我可爱的家乡》编撰工作。自评结论一等。

4.项目名称:公务员参公人员基础绩效奖;项目预算金额19.61万元;年度目标:在本年度内完成2023年度本单位所有在职人员的公务员参公人员基础绩效奖发放工作;实施进度:2023年12月31日前已完成2023年度本单位所有在职人员的公务员参公人员基础绩效奖发放工作。自评结论一等。

(2)部分重点项目绩效自评情况

项目名称:《全州年鉴2023》出版经费;项目预算金额13.5万元;年度目标:在本年度内完成《全州年鉴2023》的编纂出版(出版发行不少于600本);实施进度:2023年12月31日前已完成《全州年鉴2023》的编纂出版。自评结论一等。

3.财政绩效评价结果

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。