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中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室
2023年度部门决算及“三公”经费公开
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第一部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
1.中共全州县委机构编制委员会办公室:(1)贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟定我县相应的规定、办法和实施细则;起草机构编制管理的地方性法规;研究制订县机构编制中长期规划及年度工作计划;负责全县党政群机关(含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机构。下同)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。(2)研究拟定我县各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核县直党政群机关和各乡(镇)的机构改革方案,指导全县的机构改革工作。(3)审核全县党政群机关的职能配置和调整,协调县直党政各部门之间、县直各党政部门与乡镇之间的职责分工。(4)审核全县党政群机关的机构设置、人员编制和股以上领导职数。(5)拟定县直各党政群机关、各乡(镇)行政人员编制总额分配方案;审核县直党政机关机构的设置,审核县直、乡镇机关行政人员编制总额的调整。(6)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直属事业单位的机构设置和人员编制;审核县直、乡镇所属相当股级事业单位的设置;指导全县事业单位机构编制管理工作,依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位登记管理工作。(7)监督检查全县各机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。(8)负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。(9)完成县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。2.全州县事业单位登记管理中心:(1)贯彻执行国家、自治区、桂林市和全州县有关机构编制、事业单位登记管理的法律法规和政策规定,为主管部门履行职责提供行政支持和行政辅助。(2)协助做好机关群团统一社会信用代码赋码、事业单位登记、事业单位履职监测、事业单位诚信体系建设等公共事务管理及相关技术性、事务性工作。协助做好事业单位改革相关工作。(3)管理维护事业单位网上登记管理系统及信息管理工作。为事业单位诚信建设提供技术服务。(4)完成主管部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
1、行政单位1个,即:中共全州县委机构编制委员会办公室。其中内设股室有:秘书股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、机构编制监督检查股、党建股。2、参公事业单位1个,即:全州县事业单位登记管理中心。
第二部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。
2023年部门决算报表(此部分另附表格,详见《附件:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开表》)
第三部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度总收入282.87万元,其中本年收入282.87万元,较2022年度决算数减少6.88万元,下降2.37%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入282.87万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少6.88万元,下降2.37%,主要原因:响应财政“过紧日子”的政策要求,缩减日常开支。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有事业收入。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有上年结转和结余。
(二)中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度总支出282.87万元,其中本年支出282.87万元,较2022年度决算数减少6.88万元,下降2.37%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)221.01万元:主要用于:人员经费、日常公用经费等费用支出。较2022年度决算数增加5.95万元,增长2.77%,主要原因是:工资福利正常上涨后,人员经费同步增加。
2.社会保障和就业支出(208类)33.88万元:主要用于:国家规定发放的在职人员职业年金缴费和基本养老保险缴费方面的支出。较2022年度决算数减少5.32万元,下降13.57%,主要原因是:本年度工资基数调减,社保缴费基数减少。
3.卫生健康支出(210类)10.65万元:主要用于:按国家规定支出的行政单位医疗保险缴费。较2022年度决算数减少4.47万元,下降29.56%,主要原因是:本年度工资基数调减,社保缴费基数减少。
4.住房保障支出(221类)17.34万元:主要用于:按照国家政策规定的单位部分公积金支出。较2022年度决算数减少3.04万元,下降14.92%,主要原因是:本年度工资基数调减,社保缴费基数减少。
结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有结余。
年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有年末结转和结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出282.87万元,较2022年度决算数减少6.88万元,下降2.37%。其中:基本支出282.87万元,项目支出0.00万元。
中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.55万元,支出决算为282.87万元,完成年初预算的108.98%。
(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为194.25万元,支出决算为221.01万元,完成年初预算的113.78%。预决算存有差异原因是:工资福利正常上涨后,人员经费同步增加。主要用于:工资福利。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.11万元,支出决算为22.67万元,完成年初预算的98.1%。预决算存有差异原因是:工资基数调减,社保缴费基数减少。主要用于:国家规定发放的在职人员基本养老保险缴费方面的支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.56万元,支出决算为11.21万元,完成年初预算的96.97%。预决算存有差异原因是:工资基数调减,社保缴费基数减少。主要用于:机关事业单位在职人员职业年金缴费方面的支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为13.00万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的79.77%。预决算存有差异原因是:工资基数调减,社保缴费基数减少。主要用于:按国家规定支出的行政单位医疗保险缴费。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.29万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的96.55%。预决算存有差异原因是:工资基数调减,社保缴费基数减少。主要用于:按国家规定支出的工伤保险缴费。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.34万元,支出决算为17.34万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:按实际情况缴纳,没有差异。主要用于:按照国家政策规定的单位部分公积金支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.87万元,其中:人员经费支出240.02万元,主要包括:基本工资67.19万元,津贴补贴37.81万元,奖金44.03万元,绩效工资27.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费22.67万元,职业年金缴费11.21万元,职工基本医疗保险缴费10.37万元,其他社会保障缴费0.28万元,住房公积金17.34万元,生活补助1.2万元,公用经费支出42.85万元,主要包括:办公费5.62万元,印刷费1.02万元,咨询费1.2万元,邮电费0.54万元,差旅费3.52万元,维修(护)费1.0万元,会议费0.8万元,培训费0.18万元,公务接待费2.0万元,工会经费2.78万元,其他交通费用14.04万元,其他商品和服务支出10.14万元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出238.82万元,完成年初预算的113.85%。预决算存有差异原因是:工资福利正常上涨后,人员经费同步增加
(2)商品和服务支出42.85万元,完成年初预算的185.66%。预决算存有差异原因是:项目支出运行经费主要用于办公经费支出,所以项目支出经费填报到公用经费支出
(3)对个人和家庭的补助1.2万元,完成年初预算的28.57%。预决算存有差异原因是:退休人员生活补助未发放完
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元,完成年初预算的47.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:响应财政“过紧日子”的政策要求,缩减日常开支。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算2.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:本单位没有因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位没有组织安排因公出国(境)团组
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:
公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是本单位没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车,主要用于本单位没有公务用车。
公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:本单位没有公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位没有公务用车业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。
(三)公务接待费支出2.00万元,完成年初预算的47.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:响应财政“过紧日子”的政策要求,缩减日常开支。国内公务接待批次23次,人次180次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度机关运行经费支出42.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加19.77万元,比上年决算数13.46万元,增加29.39万元,增长218.35%。主要原因是:之前漏填工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
(二)政府采购支出情况说明
中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门整体支出全面开展自评,涉及一般公共预算支出221.01万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,部门支出完全按照年初预算各项经费执行,工资福利正常上涨后,人员经费同步增加,与年初预算有差异;办公经费各项目支出都符合标准,整体支出情况较好。
2.项目支出绩效自评结果
(1)项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目4个,项目支出总额18.12万元。从评价情况来看,项目管理按规定严格执行财务制度,项目绩效评价整体优秀。
(2)部分重点项目绩效自评情况
经我部门对照年初设定的绩效目标自评,4个项目评为一等,占项目总数比例100%。自评中没有发现问题。
3.财政绩效评价结果
没有。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
