全州县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:全州县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)2023年度总收入1001.25万元,其中本年收入1001.25万元,较2022年度决算数减少196.22万元,下降16.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1001.25万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少196.22万元,下降16.39%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:没有。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:没有。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

(二)2023年度总支出1001.25万元,其中本年支出1001.25万元,较2022年度决算数减少196.22万元,下降16.39%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)893.17万元:主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数减少122.73万元,下降12.08%,主要原因是:人员减少,经费减少。

2.社会保障和就业支出(208类)51.68万元:主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较2022年度决算数减少34.52万元,下降40.05%,主要原因是:人员减少,经费减少。

3.卫生健康支出(210类)20.54万元:主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。较2022年度决算数减少30.08万元,下降59.42%,主要原因是:人员减少,经费减少。

4.住房保障支出(221类)35.86万元:主要用于:行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2022年度决算数减少8.88万元,下降19.85%,主要原因是:人员减少,经费减少。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1001.25万元,较2022年度决算数减少196.22万元,下降16.39%。其中:基本支出1001.25万元,项目支出0.00万元。

全州县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.10万元,支出决算为1001.25万元,完成年初预算的128.51%。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为351.62万元,支出决算为415.95万元,完成年初预算的118.3%。预决算存有差异原因是:开展多项区、市活动,行政运行事务经费增加。主要用于:机关行政运行。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为72.00万元,支出决算为72.0万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:没有差异。主要用于:人大行政事务支出。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为62.00万元,支出决算为62.0万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:没有差异。主要用于:人大会议支出。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算为0.00万元,支出决算为150.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:代表联络站建设。主要用于:各乡镇代表联络站建设。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为56.00万元,支出决算为66.16万元,完成年初预算的118.14%。预决算存有差异原因是:代表工作增加。主要用于:各级代表活动支出。

(6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为102.67万元,支出决算为127.06万元,完成年初预算的123.76%。预决算存有差异原因是:开展多项区、市活动。主要用于:人大事务支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.72万元,支出决算为34.33万元,完成年初预算的71.94%。预决算存有差异原因是:人员减少,经费减少。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.86万元,支出决算为17.35万元,完成年初预算的72.72%。预决算存有差异原因是:人员减少,经费减少。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.84万元,支出决算为20.33万元,完成年初预算的75.75%。预决算存有差异原因是:人员减少,经费减少。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.60万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的35.0%。预决算存有差异原因是:人员减少,经费减少。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为35.79万元,支出决算为35.86万元,完成年初预算的100.2%。预决算存有差异原因是:人员收入增加。主要用于:行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全州县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.25万元,其中:人员经费支出457.49万元,主要包括:基本工资123.64万元,津贴补贴63.55万元,奖金130.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费34.33万元,职业年金缴费17.35万元,职工基本医疗保险缴费20.54万元,住房公积金35.86万元,离休费11.76万元,生活补助19.58万元,其他对个人和家庭的补助0.76万元,公用经费支出543.76万元,主要包括:办公费55.72万元,印刷费19.81万元,差旅费52.94万元,会议费83.3万元,培训费39.79万元,公务接待费34.32万元,专用材料费75.0万元,委托业务费75.0万元,其他交通费用26.28万元,其他商品和服务支出81.6万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出425.4万元,完成年初预算的98.23%。预决算存有差异原因是:人员减少,经费减少

(2)商品和服务支出543.76万元,完成年初预算的1099.17%。预决算存有差异原因是:行政事务增加

(3)对个人和家庭的补助32.1万元,完成年初预算的130.59%。预决算存有差异原因是:新增退休人员

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

全州县人民代表大会常务委员会办公室2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县人民代表大会常务委员会办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县人民代表大会常务委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县人民代表大会常务委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出34.32万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数减少0.50万元,下降1.44%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算34.32万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:没有。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:没有

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是没有。购置了0辆公务用车,主要用于没有。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:没有。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展没有业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年全州县人民代表大会常务委员会办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。

(三)公务接待费支出34.32万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少0.50万元,下降1.44%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。国内公务接待批次217次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出543.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加494.29万元,比上年决算数623.98万元,减少80.22万元,下降12.86%。主要原因是:人员减少,经费减少。

(二)政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本年预算收入812.59万元,2022年预算收入767.32万元,比去年增加5.9%;本年支出预算数为812.59万元,2022年支出预算数为767.32万元,比去年增加5.9%。在县委、县政府的正确领导下,在全县各级各部门组织和财政局的支持下,2023年人大工作各项任务完成,达到了预期目标,整体支出绩效再评价自评得分94分,自评为“优秀”

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

截至2023年12月31日,各项产出指标均按照计划有序开展完成,具体情况如下:

1.效益指标的实现程度

社会效益:通过调研、视察、人大代表执法检查、监督工作,社会热点、难点问题得到解决,促进各项事业发展,推动全县重点项目重大工作长足发展

2.服务对象满意度实现程度

在调研视察执法检查工作中得到监督对象的认可,各乡镇人大主席团工作得到党委政府和广大人民群众的认可。服务对象满意度达到95%

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据中共桂林市委员会转发《中共桂林市人大常委会党组关于加强和改进人大代表工作的实施意见》的通知,给予319名县(区)人大代表每人每年2000元活动经费,共计56万元。主要用于县人大代表开展活动。2023年组织人大常委会每年开展各类视察、调研活动超10次;走访慰问,加强与代表交流沟通人数超310人;组织培训参加人数超310人,培训时长超3天。提高了县代表履职能力,促进了全县经济发展,提升人大代表履职积极性,长期保障工作平稳进行。

3.财政绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。