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全州县投资促进局
2023年度部门决算及“三公”经费公开
目录
第一部分:全州县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:全州县投资促进局2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:全州县投资促进局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:全州县投资促进局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区、桂林市和县有关投资促进和开放招商的方针政策,承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作,联系桂林市投资促进工作管理部门,配合乡村振兴工作。
2、参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全县投资促进目标任务,报县政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况。
3、负责调查、研究全县产业招商、产业转移工作情况,组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作,会同相关行业主管部门策划、包装、推介招商引资项目。
4、指导全县投资促进信息化建设。承担县招商引资绩效考评小组日常工作。
5、承担策划、组织实施全县性重大及专题投资促进活动,开展全县产业招商工作,参与中国-东盟博览会投资促进等工作,接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县国(境)内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。
6、参与做好全县营商环境建设的有关工作,按照相关规定会同开展全县营商环境建设工作专项检查督查。承担县招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全县建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全县营商环境建设投诉举报,对投诉举报事项进行分析调查,协调督促相关部门办理。
7、协调、服务非公有制经济发展,提供有关咨询。组织开展国(境)内外各类重要展会投资促进工作。
8、负责联系和管理驻外招商办事处、代表处,开展投资促进推广和委托招商工作。建立与国(境)内外投资促进机构、商(协)会专业机构的工作联系,构建完善招商引资网络,协调商(协)会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻全州异地商(协)会业务工作。
9、贯彻执行国家、自治区有关内外贸易、外资、对外合作等工作的法律法规和政策规定。
10、协助主管部门指导商贸服务业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;推进物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。
11、负责成品油流通、汽车流通、报废汽车管理、老旧汽车更新、再生资源回收等相关技术性、事务性工作。
12、推进城乡市场发展。指导商业体系建设工作。
13、负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商
品价格信息,进行预测预警和信息引导。
14、配合做好全县打击走私相关工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2023年度全州县投资促进局的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:
1、行政单位1个,即全州县投资促进局。其中内设股室5个(办公室、政策研究和信息股、投资促进股、项目协调服务股、非公经济服务股)
2、全额拨款事业单位1个,即:公益一类。
第二部分:全州县投资促进局2023年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。
2023年部门决算报表(此部分另附表格,详见《附件:全州县投资促进局2023年度部门决算公开表》)
第三部分:全州县投资促进局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门(单位)2023年度总收入418.38万元,其中本年收入418.38万元,较2022年度决算数增加219.70万元,增长110.58%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入418.38万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加219.70万元,增长110.58%,主要原因:职能划转,相应业务增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有事业收入。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有经营性收入。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二)本部门(单位)2023年度总支出418.38万元,其中本年支出418.38万元,较2022年度决算数增加219.70万元,增长110.58%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)291.34万元:主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、接待费等日常公用经费支出。较2022年度决算数增加117.68万元,增长67.76%,主要原因是:本年招商小分队外出差旅增加。
2.社会保障和就业支出(208类)14.46万元:主要用于:部门本级按国家规定发放的基本养老保险和职业年金及其他社会保障的支出。较2022年度决算数增加0.85万元,增长6.25%,主要原因是:人员调动。
3.卫生健康支出(210类)4.76万元:主要用于:按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数减少0.16万元,下降3.25%,主要原因是:人员调动。
4.商业服务业等支出(216类)100.0万元:主要用于:蕉江商业体系建设项目。较2022年度决算数增加100万元,增长100%,主要原因是:用于蕉江商业体系建设项目。
5.住房保障支出(221类)7.82万元:主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2022年度决算数增加1.32万元,增长20.31%,主要原因是:人员调动。
结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:事业单位没有专用结余、缴纳所得税和非财政拨款结余。
年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
全州县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出418.38万元,较2022年度决算数增加219.70万元,增长110.58%。其中:基本支出418.38万元,项目支出0.00万元。
全州县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.37万元,支出决算为418.38万元,完成年初预算的328.48%。
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为76.21万元,支出决算为113.4万元,完成年初预算的148.8%。预决算存有差异原因是:本年招商小分队外出差旅增加。主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、接待费等日常公用经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为19.15万元,支出决算为177.94万元,完成年初预算的929.19%。预决算存有差异原因是:商贸工作职能划转、三月三节庆美食展活动。主要用于:商贸工作职能划转、三月三节庆美食展活动。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.60万元,支出决算为0.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:本单位没有离退休人员。主要用于:部门本级按国家规定发放的行政事业单位养老支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.12万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的91.28%。预决算存有差异原因是:人员调动。主要用于:部门本级按国家规定发放的基本养老保险。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.56万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的77.52%。预决算存有差异原因是:人员调动。主要用于:部门本级按国家规定发放的职业年金。
(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:本单位没有该项资金支出。主要用于:部门本级按国家规定发放的其他社会保障和就业支出。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.25万元,支出决算为4.69万元,完成年初预算的75.04%。预决算存有差异原因是:人员调动。主要用于:按规定的比例计缴的医疗保险。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.14万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的42.86%。预决算存有差异原因是:人员调动。主要用于:按规定的比例计缴的医疗保险。
(9)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为100.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:职能划转,相应业务增加。主要用于:蕉江商业体系建设项目。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.34万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的93.76%。预决算存有差异原因是:人员调动。主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
全州县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出418.38万元,其中:人员经费支出104.10万元,主要包括:基本工资30.36万元,津贴补贴17.96万元,奖金28.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元,职业年金缴费4.31万元,职工基本医疗保险缴费4.76万元,住房公积金7.82万元,公用经费支出314.29万元,主要包括:办公费54.67万元,印刷费26.11万元,咨询费8.0万元,邮电费9.79万元,差旅费33.43万元,租赁费3.25万元,公务接待费6.39万元,委托业务费49.5万元,工会经费6.0万元,其他商品和服务支出17.14万元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出104.1万元,完成年初预算的103.17%。预决算存有差异原因是:人员调动,经费增加。
(2)商品和服务支出214.29万元,完成年初预算的2171.12%。预决算存有差异原因是:一是从工信划转商贸工作职能到我局;二是差旅费增加;三是制作招商引资宣传视频、招商引资项目手册。
(3)对个人和家庭的补助0.0万元,完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是:本单位没有该项资金支出。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
全州县投资促进局2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
全州县投资促进局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
全州县投资促进局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
全州县投资促进局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.39万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数减少0.06万元,下降0.93%,主要原因是:公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算6.39万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:本单位没有该项资金支出。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位没有该项资金支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:
公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是本单位没有购置公务用车。购置了0辆公务用车,主要用于购置公务用车。
公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:本单位没有该项资金支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年全州县投资促进局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。
(三)公务接待费支出6.39万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少0.06万元,下降0.93%,主要原因是:公务接待减少。国内公务接待批次101次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门(单位)2023年度机关运行经费支出314.29万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加304.42万元,比上年决算数108.55万元,增加205.74万元,增长189.53%。主要原因是:一是招商小分队外出差旅增加;二是用于蕉江商业体系建设项目。
(二)政府采购支出情况说明
本部门(单位)2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的3.83%。未组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。
组织对“行政运行”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出16万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我局严格执行预算安排,合理安排自己使用,严格控制支出,确保预算资金的有效利用,各项支出均按照预算计划进行,没有发生超支情况。
2.项目支出绩效自评结果
(1)项目绩效自评总体情况
经我部门对照年初设定的绩效目标自评,14个项目评为一等,占项目总数比例100%。下一步改进措施:一是积极开展项目绩效自评;二是合理严格按预算使用。
(2)部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标,三月三节庆美食展活动项目自评得分100分,一等,项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。下一步改进措施:一是积极开展项目绩效自评;二是合理严格按预算使用。
3.财政绩效评价结果
本单位未开展财政绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
