中国共产党全州县委员会统一战线工作部2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:中国共产党全州县委员会统一战线工作部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门(单位)2023年度总收入1113.82万元,其中本年收入1113.82万元,较2022年度决算数增加248.51万元,增长28.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1113.82万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加248.51万元,增长28.72%,主要原因:是因为少数民族发展资金较去年增加了282.95万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有使用非财政拨款结余(含专用结余)。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

(二)本部门(单位)2023年度总支出1113.82万元,其中本年支出1113.82万元,较2022年度决算数增加248.51万元,增长28.72%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)262.93万元:主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数减少49.21万元,下降15.77%,主要原因是:减少了培训及精简会议开支。

2.社会保障和就业支出(208类)53.84万元:主要用于:部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加22.55万元,增长72.07%,主要原因是:发放了退休人员生活补贴。

3.卫生健康支出(210类)9.43万元:主要用于:根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数减少6.91万元,下降42.29%,主要原因是:2021年8-12月份医疗保险没交,放在2022年入帐,因此较2022年度下降较多。

4.农林水支出(213类)772.0万元:主要用于:扶贫基础设施建设项目资金支出。较2022年度决算数增加282.95万元,增长57.86%,主要原因是:蕉江瑶族乡成立40周年庆典,安排了部分项目。

5.住房保障支出(221类)15.62万元:主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少0.87万元,下降5.28%,主要原因是:人员减少,经费减少。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党全州县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出1113.82万元,较2022年度决算数增加248.51万元,增长28.72%。其中:基本支出341.82万元,项目支出772.00万元。

中国共产党全州县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.53万元,支出决算为1113.82万元,完成年初预算的351.88%。

(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为18.00万元,支出决算为9.01万元,完成年初预算的50.06%。预决算存有差异原因是:减少了培训及精简会议开支。主要用于:差旅费、会议、公务接待开支。

(2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初预算为163.45万元,支出决算为178.45万元,完成年初预算的109.18%。预决算存有差异原因是:部分人员晋级增加工资及补发绩效等。主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、生活补助等日常公用经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为4.50万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的80.22%。预决算存有差异原因是:减少了差旅费、会议费、劳务费开支。主要用于:按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费、其他商品和服务等支出。

(4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为65.98万元,支出决算为71.86万元,完成年初预算的108.91%。预决算存有差异原因是:党外干部和统战系统人员外出培训,差旅费增加。主要用于:按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待及其他商品和服务等支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为22.84万元,支出决算为20.12万元,完成年初预算的88.09%。预决算存有差异原因是:人员减少。主要用于:部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.42万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的88.09%。预决算存有差异原因是:人员减少。主要用于:部门本级及二层机构按国家规定发放的职工职业年金支出。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为23.59万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:年初无预算。主要用于:退休人员死亡抚恤。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.07万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的85.71%。预决算存有差异原因是:人员减少。主要用于:根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的事业单位人员失业保险。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.85万元,支出决算为9.31万元,完成年初预算的72.45%。预决算存有差异原因是:人员减少。主要用于:根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.29万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的44.83%。预决算存有差异原因是:人员减少。主要用于:根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的事业单位人员医疗保险。

(11)农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为772.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:年初无预算。主要用于:扶贫基础设施建设项目资金支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.13万元,支出决算为15.62万元,完成年初预算的91.19%。预决算存有差异原因是:人员减少。主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党全州县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出341.82万元,其中:人员经费支出234.79万元,主要包括:基本工资67.94万元,津贴补贴29.99万元,奖金56.24万元,绩效工资0.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费20.12万元,职业年金缴费10.06万元,职工基本医疗保险缴费9.31万元,其他社会保障缴费0.19万元,住房公积金15.62万元,抚恤金23.59万元,生活补助0.76万元,公用经费支出107.02万元,主要包括:办公费20.53万元,印刷费2.48万元,差旅费12.01万元,会议费5.71万元,培训费15.0万元,公务接待费10.8万元,其他交通费用15.95万元,其他商品和服务支出24.55万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出210.44万元,完成年初预算的101.49%。预决算存有差异原因是:行政人员晋级增加工资

(2)商品和服务支出107.02万元,完成年初预算的498.23%。预决算存有差异原因是:增加了购置办公用品及会议印刷等费用

(3)对个人和家庭的补助24.35万元,完成年初预算的270.56%。预决算存有差异原因是:增加退休人员退休费

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党全州县委员会统一战线工作部2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县委员会统一战线工作部2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党全州县委员会统一战线工作部2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县委员会统一战线工作部2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.80万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数减少0.67万元,下降5.84%,主要原因是:我单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算10.80万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:本单位没有因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位没有本单位没有此项开支

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是本单位没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车,主要用于本单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:本单位没有公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位没有此项支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年中国共产党全州县委员会统一战线工作部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。

(三)公务接待费支出10.80万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少0.67万元,下降5.84%,主要原因是:我单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。国内公务接待批次203次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)2023年度机关运行经费支出107.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加85.54万元,比上年决算数117.70万元,减少10.68万元,下降9.07%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少,信息系统运行维护支出减少等。

(二)政府采购支出情况说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额210.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出210.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度整体支出开展绩效自评,共涉及资金1086.28万元,占一般公共预算项目支出总额的97.53%,全年预算执行率92.32%,自评得分为95.97,自评结论为一等。从自评来看,我部能严格执行预算安排,合理安排资金使用,严格控制支出,确保预算资金的有效利用。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

本部门2023年度项目18个,项目支出总额1101.18万元。其中,本级项目18个,本级项目支出1101.18万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元:所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:8个项目评为一等,涉及资金845.97万元,占项目总数比例44.44%,占项目支出总额比例76.82%。2个项目评为二等,涉及资金54.00万元,占项目总数比例11.11%,占项目支出总额比例4.90%。1个项目评为三等,涉及资金54.00万元,占项目总数比例5.56%,占项目支出总额比例4.90%。7个项目评为四等,涉及资金123.61万元,占项目总数比例38.89%,占项目支出总额比例11.23%。自评发现的主要问题及原因:一是工作计划安排不够合理;二是财政支出未完成,无法开展自评。下一步改进措施:一是积极开展项目绩效自评;二是继续加强宣传工作,提升我部的影响力和凝聚力;三是加大统战工作力度,促进各方力量的团结和合作;四是加强对社会组织的引导和服务,推动社会组织的健康发展。

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,产业类项目资金项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为0万元,执行数为195.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是修建田中间樟树脚村优质稻产业桥1个,使用资金45万元,受益总人数3336人;二是完成大碧头旅游产业扶贫产业园配套设施建设项目1个,使用资金150万元,受益总人数1780人;全年完成100%。目评发现的主要问题及原因,需加强及时报账。下一步改进措施:一是积极开展项目绩效自评;二是及时报账。

3.财政绩效评价结果

无财政绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。