中国人民政治协商会议全州县委员会办公室2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:中国人民政治协商会议全州县委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门(单位)2023年度总收入792.81万元,其中本年收入792.81万元,较2022年度决算数增加17.34万元,增长2.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入792.81万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加17.34万元,增长2.24%,主要原因:办公费用和会议费用等公用经费拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:没有支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:没有支出。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有支出。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有支出。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有支出。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有支出。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:没有支出。

(二)本部门(单位)2023年度总支出792.81万元,其中本年支出792.81万元,较2022年度决算数增加17.34万元,增长2.24%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)635.63万元:主要用于:一是行政运行发生支出494.51万元,主要用于基本工资,奖金和津贴补贴以及其他商品和服务支出等;二是政协会议支出38.7万元,主要用于会议费等;三是其他政协事务支出102.42万元,主要用于办公、差旅和其他商品和服务支出等。较2022年度决算数增加33.22万元,增长5.51%,主要原因是:基本工资和奖金等支出增加,办公经费支出增加。

2.社会保障和就业支出(208类)100.72万元:主要用于:一是机关事业单位基本养老保险支出42.01万元,主要用于养老保险缴费;二是职业年金支出21万元;三是死亡抚恤支出25.86万元,,四是退休费支出11.85万元。较2022年度决算数增加0.94万元,增长0.94%,主要原因是:社保基数调增,养老保险支出增加。

3.卫生健康支出(210类)19.7万元:主要用于:一是职工医疗保险缴费支出19.43万元;二是其他社会保障缴费0.27万元。较2022年度决算数减少17.56万元,下降47.13%,主要原因是:基本医疗保险支出减少。

4.住房保障支出(221类)36.76万元:主要用于:住房公积金支出36.76万元。较2022年度决算数增加0.74万元,增长2.05%,主要原因是:调整公积金基数,公积金增长。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有结余。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议全州县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出792.81万元,较2022年度决算数增加17.34万元,增长2.24%。其中:基本支出792.81万元,项目支出0.00万元。

中国人民政治协商会议全州县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.75万元,支出决算为792.81万元,完成年初预算的120.90%。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为323.51万元,支出决算为494.51万元,完成年初预算的152.86%。预决算存有差异原因是:一是专项经费追加104万元;二是人员经费追加67万元。主要用于:一是用于读书实践活动和全州红军长征湘江战役纪念设施建设纪实编撰工作;二是用于人员绩效和调入人员工资。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为38.70万元,支出决算为38.7万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:预算和支出一致,未存在差异。主要用于:会议费和公务接待费。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为147.52万元,支出决算为102.42万元,完成年初预算的69.43%。预决算存有差异原因是:严格控制公用经费和活动经费,减少45.1万元。主要用于:单位举办活动和办公费用支出等。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为12.00万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的98.75%。预决算存有差异原因是:补增离退休人员生活补助减少0.15万元。主要用于:离退休人员退休费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.44万元,支出决算为42.01万元,完成年初预算的88.55%。预决算存有差异原因是:增调入人员经费未支出,减少5.43万元。主要用于:增调入人员养老保险。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.72万元,支出决算为21.0万元,完成年初预算的88.53%。预决算存有差异原因是:职业年金未全部发放,减少2.72万元。主要用于:单位人员职业年金发放。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为25.86万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:追加人员抚恤金25.86万元。主要用于:死亡抚恤。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.69万元,支出决算为19.43万元,完成年初预算的72.8%。预决算存有差异原因是:医疗保险减少7.26万元。主要用于:医疗保险(含生育保险)支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.59万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的45.76%。预决算存有差异原因是:工伤保险支出减少0.32万元。主要用于:工伤保险支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为35.58万元,支出决算为36.76万元,完成年初预算的103.32%。预决算存有差异原因是:增加调入人员住房公积金1.18万元。主要用于:住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议全州县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出792.81万元,其中:人员经费支出512.05万元,主要包括:基本工资148.35万元,津贴补贴77.34万元,奖金128.9万元,机关事业单位基本养老保险缴费42.01万元,职业年金缴费21.0万元,职工基本医疗保险缴费19.43万元,公务员医疗补助缴费0.27万元,住房公积金36.76万元,抚恤金25.86万元,生活补助12.12万元,公用经费支出280.77万元,主要包括:办公费62.25万元,印刷费0.5万元,水费1.3万元,电费2.42万元,差旅费4.25万元,维修(护)费3.94万元,会议费138.98万元,培训费25.44万元,公务接待费17.59万元,其他交通费用24.1万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出474.06万元,完成年初预算的110.11%。预决算存有差异原因是:增加调入人员以及社保基数调增等。

(2)商品和服务支出280.77万元,完成年初预算的590.85%。预决算存有差异原因是:办公费和会议费支出增加。

(3)对个人和家庭的补助37.98万元,完成年初预算的316.5%。预决算存有差异原因是:新增死亡人员抚恤金以及人员补助等。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

中国人民政治协商会议全州县委员会办公室2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国人民政治协商会议全州县委员会办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国人民政治协商会议全州县委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国人民政治协商会议全州县委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.59万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数减少1.96万元,下降10.03%,主要原因是:降低接待标准。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算17.59万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:没有支出。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:没有支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是没有支出。购置了0辆公务用车,主要用于公务事务处理。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:没有支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展读书活动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年中国人民政治协商会议全州县委员会办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。

(三)公务接待费支出17.59万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少1.96万元,下降10.03%,主要原因是:严格控制接待费用,降低接待标准。国内公务接待批次120次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)2023年度机关运行经费支出280.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加233.25万元,比上年决算数233.62万元,增加47.15万元,增长20.18%。主要原因是:办公经费和会议费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数792.81万元,执行数792.81万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,人员经费支出512.05万元,主要用于单位人员工资、绩效、奖金以及生活补助方面的支出;公用经费支出280.76万元,主要用于办公经费和会议经费以及其他商品和服务支出等。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目8个,项目支出总额251.67万元。其中,本级项目8个,本级项目支出251.67万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项0个,涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:5个项目评为一等,涉及资金192.85万元,占项目总数比例63%,占项目支出总额比例76.63%;2个项目评为二等,涉及资金40.22万元,占项目总数比例25%,占项目支出总额比例15.98%;1个项目评为三等,涉及资金18.59万元,占项目总数比例12%,占项目支出总额比例7.39%。自评发现的主要问题及原因:一是公用经费支出预算执行率较低;二是活动经费支出减少。下一步改进措施:一是合理增加相关办公、会议以及维修费等;二是增加举办活动场次。

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,“书香政协,香飘全州”委员读书实践活动项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成实践活动项目举办;二是在合理预算金额内执行该活动。自评未发现问题。

3.财政绩效评价结果(如有)

县财政局未对相关项目开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。