中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度总收入129.24万元,其中本年收入129.24万元,较2022年度决算数减少57.21万元,下降30.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入129.24万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少57.21万元,下降30.68%,主要原因:2023年内多名人员调出,相应各项人员经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位2023年度和2022年度都不涉及政府基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位不涉及国有资本经营。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位部分项目已经在本年度执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

(二)本单位2023年度总支出129.24万元,其中本年支出129.24万元,较2022年度决算数减少57.21万元,下降30.68%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)103.22万元:主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数减少37.63万元,下降26.72%,主要原因是:一是2023年内多名人员调出,相应各项人员经费支出减少。二是精减各项开支,厉行节约过紧日子,公用经费开支较少。

2.社会保障和就业支出(208类)14.44万元:主要用于:根据全州县统一规定,按规定的比例计缴干部职工的养老保险、职业年金和失业保险。较2022年度决算数减少14.96万元,下降50.88%,主要原因是:2023年内多名人员调出,相应各项人员经费收入减少。

3.卫生健康支出(210类)4.54万元:主要用于:根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数减少1.98万元,下降30.37%,主要原因是:2023年内多名人员调出,相应各项人员经费收入减少。

4.住房保障支出(221类)7.04万元:主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少2.63万元,下降27.2%,主要原因是:2023年内多名人员调出,相应各项人员经费收入减少。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位无结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无年末结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出129.24万元,较2022年度决算数减少57.21万元,下降30.68%。其中:基本支出129.24万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.91万元,支出决算为129.24万元,完成年初预算的89.81%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为79.88万元,支出决算为83.67万元,完成年初预算的104.74%。预决算存有差异原因是:按照有上级关规定,2023年内追加了公务员人员经费,该项资金在年初时没有纳入预算,导致行政运行决算超过预算。主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、交通费,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为30.08万元,支出决算为19.55万元,完成年初预算的64.99%。预决算存有差异原因是:是精减各项开支,厉行节约过紧日子,公用经费开支较少。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用等。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.98万元,支出决算为9.58万元,完成年初预算的79.97%。预决算存有差异原因是:2023年内多名人员调出,相应的干部职工的基本养老保险缴费支出减少。主要用于:缴纳干部职工的养老保险。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.99万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的79.97%。预决算存有差异原因是:2023年内多名人员调出,相应的干部职工的职业年金缴费支出减少。主要用于:缴纳干部职工的职业年金。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.11万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的63.64%。预决算存有差异原因是:2023年内多名人员调出,相应的干部职工的其他社会保障和就业支出减少。主要用于:缴纳干部职工的失业保险。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.74万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的66.47%。预决算存有差异原因是:2023年内多名人员调出,相应的干部职工的医疗保险支出减少。主要用于:缴纳干部职工的医疗保险。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.15万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的40.0%。预决算存有差异原因是:2023年内多名人员调出,相应的干部职工的其他行政事业单位医疗支出减少。主要用于:缴纳干部职工的工伤保险。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.98万元,支出决算为7.04万元,完成年初预算的78.4%。预决算存有差异原因是:2023年内多名人员调出,相应的干部职工的住房公积金支出减少。主要用于:缴纳干部职工的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出129.24万元,其中:人员经费支出105.25万元,主要包括:基本工资33.81万元,津贴补贴11.07万元,奖金30.93万元,绩效工资3.42万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.58万元,职业年金缴费4.79万元,其他社会保障缴费0.07万元,住房公积金7.04万元,医疗费4.54万元,公用经费支出23.99万元,主要包括:办公费6.66万元,印刷费0.83万元,邮电费0.17万元,差旅费3.22万元,会议费0.24万元,公务接待费2.64万元,其他交通费用6.03万元,其他商品和服务支出4.19万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出105.25万元,完成年初预算的96.75%。预决算存有差异原因是:2023年内多名人员调出,相应的各项工资福利支出减少

(2)商品和服务支出23.99万元,完成年初预算的237.06%。预决算存有差异原因是:2023年决算时将项目经费数据算进商品和服务支出里面,预算时项目经费不包含在基本支出里面,导致决算数据大幅度大于预算。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.64万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数减少0.46万元,下降14.84%,主要原因是:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,“三公”支出较上年减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算2.64万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:本单位2023年没有因公出国(境)费。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位2023年没有因公出国(境)费

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是本单位2023年没有公务用车。购置了0辆公务用车,主要用于本单位2023年没有公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:本单位2023年没有公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位2023年没有公务用车业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。

(三)公务接待费支出2.64万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少0.46万元,下降14.84%,主要原因是:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,“三公”支出较上年减少。国内公务接待批次58次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出23.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加13.87万元,比上年决算数59.34万元,减少35.35万元,下降59.57%。主要原因是:精减各项开支,厉行节约过紧日子,机关运行经费开支减少。

(二)政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

2023年,本单位预算143.90万元,执行数129.24万元,支出进度为89.81%,整体支出绩效评价自评得分自评为“一等”。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

本单位2023年度项目共1个,自评覆盖面100%,项目支出总额为25万元。整体支出绩效评价自评为“一等”。

自评发现的问题和改进措施:一是绩效管理体系需要逐渐健全。二是对现行的预算绩效管理不适应。三是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。改进措施:一是加强资金使用的计划性。建立支出进度监控机制,严格执行相关采购支付流程,加快进度。二是我们将进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,优化预算绩效管理方式,强化绩效结果运用。三是强调成本效益,硬化责任约束,健全绩效管理反馈体系,提高财政资金的配置效率和使用效益,提升部门的绩效管理水准。

(2)部分重点项目绩效自评情况

本单位2023年度项目共1个,自评覆盖面100%,项目支出总额为25万元。整体支出绩效评价自评为“一等”。

自评发现的问题和改进措施:一是绩效管理体系需要逐渐健全。二是对现行的预算绩效管理不适应。三是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。改进措施:一是加强资金使用的计划性。建立支出进度监控机制,严格执行相关采购支付流程,加快进度。二是我们将进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,优化预算绩效管理方式,强化绩效结果运用。三是强调成本效益,硬化责任约束,健全绩效管理反馈体系,提高财政资金的配置效率和使用效益,提升部门的绩效管理水准。

3.财政绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。