中国共产党全州县纪律检查委员会2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:中国共产党全州县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度总收入2320.86万元,其中本年收入2320.86万元,较2022年度决算数增加180.05万元,增长8.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2320.86万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加180.05万元,增长8.41%,主要原因:2023年在职人员增加且发放基础绩效导致预算支出有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:项目已在本年执行完毕,不需要结转下年执行。

(二)本单位2023年度总支出2320.86万元,其中本年支出2320.86万元,较2022年度决算数增加180.05万元,增长8.41%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)1878.64万元:主要用于:纪委监委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数增加155.18万元,增长9%,主要原因是:2023年在职人员增加且发放基础绩效且补发上年度考核奖导致预算支出有所增长。

2.社会保障和就业支出(208类)234.1万元:主要用于:部门本级及二层机构按国家规定发放的养老保险、职业年金等方面的支出。较2022年度决算数增加12.52万元,增长5.65%,主要原因是:2023年在职人员人数增加。

3.卫生健康支出(210类)81.24万元:主要用于:根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数减少8.5万元,下降9.47%,主要原因是:本年医疗保险缴费基数计算标准变化。

4.住房保障支出(221类)126.88万元:主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2022年度决算数增加20.85万元,增长19.66%,主要原因是:2023年在职人员人数增加,公积金缴费基数变动。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党全州县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2320.86万元,较2022年度决算数增加180.05万元,增长8.41%。其中:基本支出2107.54万元,项目支出213.32万元。

中国共产党全州县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1934.52万元,支出决算为2320.86万元,完成年初预算的119.97%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:本单位2023年未在此支出项目内列支。主要用于:本单位2023年未在此支出项目内列支。

(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为1096.92万元,支出决算为1379.66万元,完成年初预算的125.78%。预决算存有差异原因是:因为人员变动增加,经费支出增加。主要用于:纪委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为383.40万元,支出决算为498.98万元,完成年初预算的130.15%。预决算存有差异原因是:人员增加且业务较多,导致经费增加。主要用于:按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为3.60万元,支出决算为0.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:财政经费紧张未在当年拨付。主要用于:按全州县统一规定发放的离退休人员生活补助。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为159.44万元,支出决算为168.95万元,完成年初预算的105.96%。预决算存有差异原因是:2023年在职人员人数增加,养老保险缴费基数变动。主要用于:本单位按国家规定缴纳的养老保险单位部分。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为79.72万元,支出决算为64.72万元,完成年初预算的81.18%。预决算存有差异原因是:2023年在职人员人数增加,职业年金缴费基数变动。主要用于:本单位按国家规定缴纳的职业年金单位部分。

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.19万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的226.32%。预决算存有差异原因是:2023年编制改革在职事业编人数增加。主要用于:本单位按国家规定缴纳的事业编制人员失业保险单位部分。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00万元,支出决算为75.08万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:预算项目测算原因,将行政人员医疗保险单位缴费部分预算填列在事业单位医疗项目内,导致此偏差。主要用于:根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的行政编制人员医疗保险。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为89.68万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的4.23%。预决算存有差异原因是:预算项目测算原因,将行政人员医疗保险单位缴费部分预算填列在事业单位医疗项目内,导致此偏差。主要用于:根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的事业编制人员医疗保险。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.99万元,支出决算为2.37万元,完成年初预算的119.1%。预决算存有差异原因是:2023年在职人员人数增加。主要用于:本单位按国家规定缴纳的工伤保险。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为119.58万元,支出决算为126.88万元,完成年初预算的106.1%。预决算存有差异原因是:2023年在职人员人数增加,公积金缴费基数变化。主要用于:按照国家政策规定帮职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党全州县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2107.54万元,其中:人员经费支出1724.14万元,主要包括:基本工资503.27万元,津贴补贴274.77万元,奖金493.1万元,绩效工资5.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费168.95万元,职业年金缴费64.72万元,职工基本医疗保险缴费78.87万元,其他社会保障缴费2.8万元,住房公积金126.88万元,其他工资福利支出3.77万元,生活补助1.51万元,公用经费支出383.40万元,主要包括:办公费58.07万元,印刷费24.79万元,邮电费8.29万元,差旅费100.1万元,维修(护)费12.57万元,租赁费6.92万元,会议费10.38万元,培训费4.7万元,公务接待费12.89万元,劳务费4.69万元,委托业务费12.06万元,工会经费5.3万元,公务用车运行维护费12.45万元,其他交通费用91.51万元,其他商品和服务支出18.68万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出1722.62万元,完成年初预算的119.04%。预决算存有差异原因是:2023年在职人员增加且发放基础绩效且补发上年度考核奖导致预算支出有所增长。

(2)商品和服务支出383.4万元,完成年初预算的103.7%。预决算存有差异原因是:人员增加且业务较多,导致经费增加。

(3)对个人和家庭的补助1.51万元,完成年初预算的29.55%。预决算存有差异原因是:财政经费紧张未在当年拨付退休人员生活补助。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党全州县纪律检查委员会2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县纪律检查委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党全州县纪律检查委员会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县纪律检查委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出25.34万元,完成年初预算的90.00%,比上年决算数减少52.79万元,下降67.57%,主要原因是:2022年我单位购置了两辆公务用车,2023年无公务用车购置支出。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算12.45万元,公务接待费支出决算12.89万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:本单位2023年没有因公出国(境)。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位2023年没有因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出12.45万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年减少49.97万元,原因是2022年我单位购置了两辆公务用车,2023年无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车,主要用于2023年没有购置公务用车。

公务用车运行费支出12.45万元,完成年初预算的90.00%,比上年决算数减少1.39万元。原因是:完善并加强了公务用车运行管理制度。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展纪检监察执纪执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年中国共产党全州县纪律检查委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7.00辆,全年运行费支出12.45万元,平均每辆车1.78万元。

(三)公务接待费支出12.89万元,完成年初预算的90.00%,比上年减少1.43万元,下降9.99%,主要原因是:例行节约、规范公务接待审批程序。国内公务接待批次258次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出383.40万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加13.68万元,比上年决算数587.35万元,减少203.95万元,下降34.72%。主要原因是:规范并细化各项支出类别,将部分资金专款专用,列入项目支出。

(二)政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额32.85万元,其中:政府采购货物支出32.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数2383.44万元,执行数2269.28万元,整体支出绩效自评结果为一等,从自评情况来看,我单位2023年绩效指标完成良好,绩效目标已全部达到。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

本单位2023年度项目有7个,项目支出总额367.33万元,其中,本级项目5个,涉及资金310.33万元;上级转移支付资金项目2个,涉及资金57万。所有项目均开展了绩效自评,7个项目绩效自评结果均为一等。

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,纪检业务培训费项目自评得分为97.49分,一等。项目全年预算数为48.6万元,执行数为36.41万元,完成预算的74.93%,项目绩效目标完成情况:开展纪检业务培训次数为5次,培训人次为180次,培训总天数为25天。纪检监察业务培训合格率达98%,培训出勤率达98%。培训展开及时率98%。培训课时费为25.20万元,培训差旅费10.83万元,培训其他费用为0.39万元,培训人均费用为2023.02元。参加培训人员工作能力有效提升。参训人员满意度达到95%。已圆满完成项目绩效目标。

3.财政绩效评价结果

本单位2023年没有财政绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。