中国共产党全州县委员会宣传部2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:中国共产党全州县委员会宣传部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门(单位)2023年度总收入1030.98万元,其中本年收入1030.98万元,较2022年度决算数减少28.95万元,下降2.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1030.98万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少28.95万元,下降2.73%,主要原因:项目跟人员变化调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:无。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无。

(二)本部门(单位)2023年度总支出1030.98万元,其中本年支出1030.98万元,较2022年度决算数减少28.95万元,下降2.73%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)870.69万元:主要用于:基本支出。较2022年度决算数增加10.29万元,增长1.2%,主要原因是:基本支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(207类)69.71万元:主要用于:文化活动支出。较2022年度决算数减少36.69万元,下降34.48%,主要原因是:文化活动支出减少。

3.社会保障和就业支出(208类)46.19万元:主要用于:在职人员养老保险缴纳。较2022年度决算数减少4.82万元,下降9.45%,主要原因是:人员调动。

4.卫生健康支出(210类)16.98万元:主要用于:在职人员医疗保险缴纳。较2022年度决算数减少1.37万元,下降7.47%,主要原因是:人员调动。

5.住房保障支出(221类)27.41万元:主要用于:在职人员公积金缴纳。较2022年度决算数增加3.64万元,增长15.31%,主要原因是:人员调动。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党全州县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出1030.98万元,较2022年度决算数减少28.95万元,下降2.73%。其中:基本支出571.65万元,项目支出459.33万元。

中国共产党全州县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.99万元,支出决算为1030.98万元,完成年初预算的239.21%。

(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为237.49万元,支出决算为292.13万元,完成年初预算的123.01%。预决算存有差异原因是:在职人员调动,项目调整变化。主要用于:在职人员保险、医疗、公积金缴纳,宣传部日常公用经费及项目支出。

(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为11.00万元,支出决算为8.19万元,完成年初预算的74.45%。预决算存有差异原因是:一般公共服务支出增加。主要用于:一般公共服务支出。

(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)年初预算为0.00万元,支出决算为73.16万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:一般公共服务支出宣传事务费用增加。主要用于:一般公共服务支出宣传事务支出。

(4)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为84.30万元,支出决算为497.21万元,完成年初预算的589.81%。预决算存有差异原因是:一般公共服务支出其他宣传事务费用增加。主要用于:一般公共服务支出其他宣传事务支出。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为0.00万元,支出决算为26.19万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:上级专项拨款。主要用于:文化旅游专项支出。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为43.52万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:上级专项拨款。主要用于:农家书屋专款支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为3.00万元,支出决算为0.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:本单位无离退休人员。主要用于:离退休人员支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为33.57万元,支出决算为33.55万元,完成年初预算的99.94%。预决算存有差异原因是:在职人员调动。主要用于:在职人员养老保险支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16.78万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的72.88%。预决算存有差异原因是:在职人员调动。主要用于:在职人员职业年金缴纳。

(10)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.38万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的105.26%。预决算存有差异原因是:在职人员调动。主要用于:在职人员其他保险缴纳。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为18.88万元,支出决算为16.65万元,完成年初预算的88.19%。预决算存有差异原因是:在职人员调动。主要用于:在职人员医疗保险缴纳。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.42万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的78.57%。预决算存有差异原因是:在职人员调动。主要用于:在职人员其他医疗保险缴纳。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为25.17万元,支出决算为27.41万元,完成年初预算的108.9%。预决算存有差异原因是:在职人员调动。主要用于:在职人员公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党全州县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出571.65万元,其中:人员经费支出350.21万元,主要包括:基本工资125.5万元,津贴补贴41.2万元,奖金92.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费33.55万元,职业年金缴费12.23万元,职工基本医疗保险缴费16.98万元,其他社会保障缴费0.4万元,住房公积金27.41万元,生活补助0.59万元,公用经费支出221.45万元,主要包括:办公费2.62万元,印刷费1.24万元,水费0.48万元,电费0.79万元,邮电费0.86万元,差旅费5.14万元,维修(护)费0.67万元,会议费0.48万元,培训费0.64万元,公务接待费18.4万元,劳务费73.16万元,其他交通费用102.95万元,其他商品和服务支出14.02万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出349.62万元,完成年初预算的114.64%。预决算存有差异原因是:在职人员调动,人员增资

(2)商品和服务支出221.45万元,完成年初预算的798.88%。预决算存有差异原因是:项目跟费用增加

(3)对个人和家庭的补助0.59万元,完成年初预算的19.67%。预决算存有差异原因是:补助增加

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党全州县委员会宣传部2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县委员会宣传部2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党全州县委员会宣传部2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县委员会宣传部2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.40万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加5.60万元,增长43.75%,主要原因是:接待媒体费用增加。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算18.40万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:无。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是无。购置了0辆公务用车,主要用于无。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年中国共产党全州县委员会宣传部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。

(三)公务接待费支出18.40万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加5.60万元,增长43.75%,主要原因是:接待媒体费用增加。国内公务接待批次530次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)2023年度机关运行经费支出221.45万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加193.73万元,比上年决算数47.28万元,增加174.17万元,增长368.38%。主要原因是:机关运行费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

2023年,我单位部门预算数1061.61万元,执行数585.80万元,整体支出绩效自评结果为一等,通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。未组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

本单位2023年度项目32个,项目支出金额585.79万元,其中,本级项目支出585.79万元,所有项目均开展了绩效自评,绩效自评结果为,4个项目为一等,涉及资金160.04万元,占项目数总比例27.3%,28个项目为二等,涉及资金425.75万元,占项目数总比例72.7%。自评发现主要问题及原因:一是人员增加,二是项目增加。下一步改进措施:一通过一体化按照预算要求执行;二是严格控制项目支出成本,压缩经费

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定绩效目标,农家书屋出版物补充资金43.52万元,自评得分100分,一等,项目全年预算数43.52万元,执行数43.52万元,完成预算100%,项目完成目标情况是按照预算执行。自评发现主要问题及原因:一是人员增加,二项目增加。下一步改进措施:一通过一体化按照预算要求执行;二是严格控制项目支出成本,压缩经费

3.财政绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。