中国共产党全州县委员会组织部2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:中国共产党全州县委员会组织部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入1149.90万元,其中本年收入1149.90万元,较2022年度决算数增加65.69万元,增长6.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1149.90万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加65.69万元,增长6.06%,主要原因:办公经费增加、人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:部分项目已在本年结转完毕,不需要结转下年。

(二)本部门2023年度总支出1149.90万元,其中本年支出1149.90万元,较2022年度决算数增加65.69万元,增长6.06%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)1055.23万元:主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数增加119.11万元,增长12.72%,主要原因是:人员变动增加。

2.社会保障和就业支出(208类)68.12万元:主要用于:部门本级及二层机构按国家规定发放的养老保险、失业保险、工伤保险的支出。较2022年度决算数增加23.94万元,增长54.19%,主要原因是:人员变动增加。

3.卫生健康支出(210类)10.77万元:主要用于:根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数减少12.34万元,下降53.4%,主要原因是:根据实际情况调整社保缴费。

4.农林水支出(213类)0万元:主要用于:本单位没有农林水支出。较2022年度决算数减少50万元,下降100%,主要原因是:23年无农林水支出。

5.住房保障支出(221类)15.78万元:主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少15.03万元,下降48.78%,主要原因是:根据实际情况调整社保缴费。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无结余分配。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党全州县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1149.90万元,较2022年度决算数增加65.69万元,增长6.06%。其中:基本支出1149.90万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1197.45万元,支出决算为1149.90万元,完成年初预算的96.03%。

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为238.60万元,支出决算为251.06万元,完成年初预算的105.22%。预决算存有差异原因是:项目增加。主要用于:基本支出的工资、津补贴以及为保障日常工作运转发生的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等商品和服务支出以及各个项目工作经费。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为107.61万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的0.37%。预决算存有差异原因是:都用在一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出。主要用于:基本支出的工资、津补贴以及为保障日常工作运转发生的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等商品和服务支出以及各个项目工作经费。

(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为743.24万元,支出决算为803.77万元,完成年初预算的108.14%。预决算存有差异原因是:人员变动增加、办公费、差旅费等增加。主要用于:基本支出的工资、津补贴以及为保障日常工作运转发生的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等商品和服务支出以及各个项目工作经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:根据实际情况调整社保缴费。主要用于:行政事业单位养老支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为38.15万元,支出决算为53.08万元,完成年初预算的139.13%。预决算存有差异原因是:根据实际情况调整社保基数。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为19.08万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的77.46%。预决算存有差异原因是:根据实际情况调整社保基数。主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:根据实际情况调整社保基数。主要用于:其他社会保障和就业支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.46万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的47.48%。预决算存有差异原因是:根据实际情况调整社保基数。主要用于:行政事业单位医疗支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.48万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的118.75%。预决算存有差异原因是:根据实际情况调整社保基数。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为28.61万元,支出决算为15.78万元,完成年初预算的55.16%。预决算存有差异原因是:根据实际情况调整社保基数。主要用于:住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党全州县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.90万元,其中:人员经费支出371.42万元,主要包括:基本工资110.51万元,津贴补贴41.59万元,奖金99.24万元,绩效工资1.56万元,机关事业单位基本养老保险缴费55.94万元,职业年金缴费14.78万元,职工基本医疗保险缴费10.77万元,其他社会保障缴费0.36万元,住房公积金15.78万元,离休费11.62万元,生活补助9.26万元,公用经费支出778.48万元,主要包括:办公费19.08万元,印刷费0.66万元,咨询费15.0万元,水费2.0万元,电费0.67万元,邮电费2.55万元,差旅费185.0万元,维修(护)费80.0万元,租赁费30.0万元,会议费38.0万元,培训费62.59万元,公务接待费17.1万元,劳务费55.0万元,工会经费6.0万元,福利费38.0万元,其他交通费用15.54万元,其他商品和服务支出211.31万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出350.54万元,完成年初预算的101.18%。预决算存有差异原因是:人员变动增加

(2)商品和服务支出778.48万元,完成年初预算的2043.79%。预决算存有差异原因是:项目资金支出用于商品和服务支出

(3)对个人和家庭的补助20.88万元,完成年初预算的95.13%。预决算存有差异原因是:与年初预算基本持平

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党全州县委员会组织部2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县委员会组织部2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党全州县委员会组织部2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

中国共产党全州县委员会组织部2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.10万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与年初预算基本持平。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算17.10万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车,主要用于无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:无公务用车购置支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无公务用车购置支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年中国共产党全州县委员会组织部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0.00万元。

(三)公务接待费支出17.10万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:严格按照预算支出。国内公务接待批次265次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出778.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加740.39万元,比上年决算数616.49万元,增加161.99万元,增长26.28%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金54.3万元,占一般公共预算项目支出总额的5%。未组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“离退休老干部体检疗养及春节慰问”“老干部股,老年大学及关工委及离退休工委办公经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出54.3万元。从评价情况来看,应进一步提高预算绩效管理的意识,建立健全相关管理制度,逐步提高绩效管理水平

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

经我部门对照年初设定的绩效目标自评,2个项目评为一等,占项目总数比例10%;自评发现的主要问题及原因:部分项目支出资金不足只完成部分支出,预算执行率不高。采取改进措施为提前谋划,增强工作的预判性,加快资金的使用进度

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,离退休老干部体检疗养及春节慰问自评得分为100分,一等,项目全年预算数为42.6万元,

执行数为26.75万元,完成预算的62.7%。一是预算执行进度和效率还不够,部分工作到年底才完成,结算时间跨年影响了资金的使用进度;二是绩效目标管理和调整有待完善。

下一步改进措施:一是加快预算执行进度,提升资金使用效率;二是关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标

3.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。