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全州县统计局
2023年度部门决算及“三公”经费公开
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第一部分:全州县统计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:全州县统计局2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:全州县统计局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:全州县统计局概况
一、主要职能
(一)、组织协调和指导全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、自治区统计工作的政策和法律、法规,制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施
(二)、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全县统计调查方案;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料
(三)、组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据
(四)、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、交通运输、服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、消费、城乡居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据
(五)、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、乡村振兴建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料
(六)、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据
(七)、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议
(八)、组织各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息
(九)、依法管理、审批(备案)各部门统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动。依法查处统计违法案件。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估
(十)、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;制定各乡(镇)统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各乡(镇)统计信息化系统建设和企业联网直报系统建设。
(十一)、协助乡(镇)管理统计人员;会同有关部门组织管理全县统计从业资格认定、统计专业资格考试和职称评聘审核、呈报工作
(十二)、承办全州县人民政府交办的其它事项
二、部门决算单位构成
2023年度度全州县统计局的汇总决算报表由3个单位构成具体如下:
1、行政单位1个,即:统计局局本级。其中内设股室4有:局政秘股、政策法规股、国民经济综合统计和核算股、工业投资能源统计股
2、参公事业单位2个,即:全州县统计局普查中心、全州县农村经济抽样调查队
第二部分:全州县统计局2023年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。
2023年部门决算报表(此部分另附表格,详见《附件:全州县统计局2023年度部门决算公开表》)
第三部分:全州县统计局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门(单位)2023年度总收入399.36万元,其中本年收入399.36万元,较2022年度决算数增加19.44万元,增长5.12%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入399.36万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加19.44万元,增长5.12%,主要原因:新招聘了5名协统员,以满足日益增长的统计工作需求,新增人员的工资、津贴、补贴、社会保险缴费等人员经费支出相应增加
。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位无政府性基金预算财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无事业收入。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无经营收入。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位无上年结转和结余。
(二)本部门(单位)2023年度总支出399.36万元,其中本年支出399.36万元,较2022年度决算数增加19.44万元,增长5.12%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)342.26万元:主要用于:局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数增加27.11万元,增长8.6%,主要原因是:常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出增加。
2.社会保障和就业支出(208类)29.83万元:主要用于:养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数减少4.79万元,下降13.84%,主要原因是:在职人员调动,导致养老保险、失业保险、工伤保险等社保缴费基数降低。
3.卫生健康支出(210类)10.49万元:主要用于:职工医疗保险缴费。较2022年度决算数减少2.62万元,下降19.98%,主要原因是:在职人员调动,导致医疗保险缴费基数降低。
4.住房保障支出(221类)16.78万元:主要用于:职工住房公积金缴纳。较2022年度决算数减少0.27万元,下降1.58%,主要原因是:在职人员调动,导致住房公积金缴费基数降低。
结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位无结余。
年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
全州县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出399.36万元,较2022年度决算数增加19.44万元,增长5.12%。其中:基本支出251.95万元,项目支出147.41万元。
全州县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.71万元,支出决算为399.36万元,完成年初预算的126.50%。
(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为164.65万元,支出决算为195.58万元,完成年初预算的118.79%。预决算存有差异原因是:业务活动变化、人员费用变化。主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)年初预算为51.85万元,支出决算为49.23万元,完成年初预算的94.95%。预决算存有差异原因是:业务活动变化、人员费用变化。主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。
(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为36.00万元,支出决算为97.44万元,完成年初预算的270.67%。预决算存有差异原因是:业务活动变化、人员费用变化。主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为22.37万元,支出决算为22.37万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:人员变动。主要用于:在职人员调动,导致养老保险、失业保险、工伤保险等社保缴费基数降低。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.19万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的66.67%。预决算存有差异原因是:人员调动。主要用于:在职人员调动,导致养老保险、失业保险、工伤保险等社保缴费基数降低。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.59万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的82.21%。预决算存有差异原因是:人员调动。主要用于:在职人员调动,导致养老保险、失业保险、工伤保险等社保缴费基数降低。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.28万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的50.0%。预决算存有差异原因是:人员调动。主要用于:在职人员调动,导致养老保险、失业保险、工伤保险等社保缴费基数降低。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为16.78万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:人员调动。主要用于:在职人员调动,导致养老保险、失业保险、工伤保险等社保缴费基数降低。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
全州县统计局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.95万元,其中:人员经费支出226.58万元,主要包括:基本工资66.6万元,津贴补贴36.77万元,奖金63.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费22.37万元,职业年金缴费7.46万元,职工基本医疗保险缴费10.35万元,其他社会保障缴费0.14万元,住房公积金16.78万元,生活补助2.4万元,公用经费支出25.37万元,主要包括:办公费0.62万元,邮电费0.93万元,差旅费1.89万元,维修(护)费0.03万元,培训费0.33万元,公务接待费0.15万元,劳务费0.06万元,工会经费3.0万元,其他交通费用14.3万元,其他商品和服务支出4.06万元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出224.18万元,完成年初预算的110.41%。预决算存有差异原因是:人员调动
(2)商品和服务支出25.37万元,完成年初预算的117.13%。预决算存有差异原因是:业务需求变化
(3)对个人和家庭的补助2.4万元,完成年初预算的75.95%。预决算存有差异原因是:人员调动
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
全州县统计局2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
全州县统计局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
全州县统计局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
全州县统计局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.65万元,完成年初预算的61.00%,比上年决算数减少0.65万元,下降28.26%,主要原因是:工作方式的转变、监督检查的强化。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算1.65万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:本单位无因公出国费用支出。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位无参加此类活动
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:
公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是本单位没有购置公务用车。购置了0辆公务用车,主要用于本单位无这方面业务。
公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:本单位无公务用车运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位无这方便业务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年全州县统计局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。
(三)公务接待费支出1.65万元,完成年初预算的61.00%,比上年减少0.65万元,下降28.26%,主要原因是:会议相对去年减少许多,部分培训改为线上培训。国内公务接待批次25次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门(单位)2023年度机关运行经费支出25.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加3.71万元,比上年决算数22.81万元,增加2.56万元,增长11.22%。主要原因是:人员调动。
(二)政府采购支出情况说明
本部门(单位)2023年度政府采购支出总额0.13万元,其中:政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数399.36万元,执行数399.36万元,整体支出绩效自评结果为三等
2.项目支出绩效自评结果
(1)项目绩效自评总体情况
项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评四等,自评发现的主要问题及原因:一是下企业和基层不足;二是调研不足,分析不够到位。下一步改进措施:一是加大下基层调研力度;二是多调研和搜集资料,提高分析质量
(2)部分重点项目绩效自评情况
未有。
3.财政绩效评价结果
未有。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
