全州县安和镇公共文化传媒服务中心 2023 年度部门决算及“三公 ”经费公开

全州县安和镇公共文化传媒服务中心

2023 年度部门决算及“三公”经费公开

目录

第一部分:全州县安和镇公共文化传媒服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分:名词解释

第一部分:全州县安和镇公共文化传媒服务中心概况

一、主要职能

集中宣传、传播、组织文化交流平治、组建精神文明建设、对基层群众的精神人文关怀、挖掘民间艺术、弘扬民族文化等

二、部门决算单位构成

2023年,独立编制机构共1个,独立核算机构共1个,2023年年末实有人数3人,变动情况及原因如下:今年新增决算模块

第二部分:全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

2023年部门决算报表(此部分另附表格,详见《附件:全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度部门决算公开表》)

第三部分:全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度总收入38.20万元,其中本年收入38.20万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入38.20万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,

主要原因:今年新增决算模块。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,

主要原因:本年度未安排资金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本年度未安排资金支出。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:

本年度未安排资金支出。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度未安排资金支出。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度未安排资金支出。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022  年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度未安排资金支出。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:

本年度未安排资金支出。

(二)全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度总支出38.20万元,其中本年支出38.20万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出(207类)28.24万元:主要用于:行政运行中的工资及津贴等。较2022年度决算数增加28.24万元,增长100%,主要原因是:今年新增决算模块。

2.社会保障和就业支出(208类)5.24万元:主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出

。较2022年度决算数增加5.24万元,增长100%,主要原因是:今年新增决算模块。

3.卫生健康支出(210类)1.82万元:主要用于:职工基本 医疗保险缴费。较2022年度决算数增加1.82万元,增长100%,主要原因是:今年新增决算模块。

4.住房保障支出(221类)2.89万元:主要用于:住房公积金。较2022年度决算数增加2.89万元,增长100%,主要原因是:今年新增决算模块。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度未安排该项资金支出。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度未安排该项资金支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出38.20万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出38.20万元,项目支出0.00万元。

全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为38.63万元,支出决算为38.20万元,完成年初预算的98.89%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)年初预算为27.61万元,支出决算为28.24万元,完成年初预算 的102.28%。预决算存有差异原因是:人员工资基数有所调整。主要用于:基本工资和津贴补贴等。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3.86万元,支出决算为3.86万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:无差异。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1.93万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的66.84%。预决算存有差异原因是:基数调整。主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.12万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的83.33%。预决算存有差异原因是:基数调整。主要用于:其他社会保障缴费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为2.17万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的82.03%。预决算存有差异原因是:基数调整。主要用于:职

工基本医疗保险缴费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.05万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的60.0%。预决算存有差异原因是:基数调整。主要用于:职工基本医疗保险缴费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2.89万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:无差异。主要用于:住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明

全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出38.20万元,其中:人员经费支出38.20万元,主要包括:基本工资14.12万元,津贴补贴8.47万元,奖  金5.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.86万元,职业 年金缴费1.29万元,职工基本医疗保险缴费1.82万元,其他社会保障缴费0.1万元,住房公积金2.89万元,公用经费支出0.00万元,主要包括:支出具体情况如下:

(1)工资福利支出38.2万元,完成年初预算的101.95%。预决算存有差异原因是:人员调整

(2)商品和服务支出0.0万元,完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是:本年未安排资金支出

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度国有资本经 营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数万元,,主要原因是:本年未安排资金支出。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数万元,。原因是:本年未安排资金支出。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计0.00人次。开支内容包括:本年未安排资金支出

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年万元,原因是本年未安排资金支出。购置了0辆公务用车,主要用于日常事务。

公务用车运行费支出万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数万元。原因是:本年未安排资金支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常事务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年全州县安和镇公共文化传媒服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为

0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%, 比上年万元,,主要原因是:本年未安排资金支出。国内公务接待批次0.00次,人次0.00次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少0.00万元,比上年决算数0.00万元,万元,。主要原因是:本年未安排资金支出。

(二)政府采购支出情况说明

全州县安和镇公共文化传媒服务中心2023年度政府采购支 出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采 购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日,全州县安和镇公共文化传媒服务中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单 位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数41.13万元,执行数38.20万元,整体支出绩效自评结果为一等,从自评情况看,执行的预算率为92.86%,实际执行在预算的可控范围内,且达到了预期目标。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目1个,项目支出总额2.38万元。其中,

本级项目1个本级项目支出2.38元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密面目0个,涉密资金0万元。所以项目都开展了自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为: 1个项目评为一等,涉及资金2.38万元,占项目总数比例100%,

占项目支出总额比例100%;自评发现的主要问题及原因:开展自评有利于对本单位的自我认识及了解,更好地提高自我认识的提高工作质量和效率。下一步改进措施:多开展自查自纠与自评工作。

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,年终绩效考评奖项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为2.38万元,执行数为2.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:100%完成预算指标,通过发放在职干部职工的绩效,提高工作积极性。

3.财政绩效评价结果(如有)本年度未安排该项评价事宜

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。