全州县东山乡社会治安综合事务中心 2023 年度部门决算及“三公 ”经费公开

全州县东山乡社会治安综合事务中心

2023 年度部门决算及“三公”经费公开

目录

第一部分:全州县东山乡社会治安综合事务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分:名词解释

第一部分:全州县东山乡社会治安综合事务中心概况

一、主要职能

对乡镇发生的社会治安事件进行快速响应和处理,负责事件的协调处理工作

二、部门决算单位构成

2023年本单位设有社会治安组1个部门。本单位核定编制1名,实际有1名,共1人。按照部门决算编报要求,本单位单独编部门决算

第二部分:全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

2023年部门决算报表(此部分另附表格,详见《附件:全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度部门决算公开表》)

第三部分:全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门(单位)2023年度总收入33.50万元,其中本年收入33.50万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入33.50万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位基本按预算执行。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,

主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:

本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增 加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022  年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:

部分项目已在今年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

(二)本部门(单位)2023年度总支出33.50万元,其中本年支出33.50万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)23.74万元:主要用于:单位人员工资、日常公用人员经费支出。较2022年度决算数增加

23.74万元,增长100%,主要原因是:机构调整。

2.社会保障和就业支出(208类)5.15万元:主要用于:本   单位人员社保支出。较2022年度决算数增加5.15万元,增长100%,

主要原因是:机构调整。

3.卫生健康支出(210类)2.09万元:主要用于:本单位人  员医疗保险支出。较2022年度决算数增加2.09万元,增长100%,主要原因是:机构调整。

4.住房保障支出(221类)2.52万元:主要用于:本单位人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加2.52万元,增长100%,主要原因是:机构调整。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出33.50万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出33.50万元,项目支出0.00万元。

全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.36万元,支出决算为33.50万元,完成年初预算的75.52%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为31.55万元,支出决算为23.74万元,完成年初预算的75.25%。预决算存有差异原因是:人员调整及薪资调整。主要用于:本单位人员工资、日常人员公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.49万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的86.41%。预决算存有差异原因是:人员调整及基数调整。主要用于:本单位人员单位基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.24万元,支出决算 为1.27万元,完成年初预算的56.7%。预决算存有差异原因是:人员调整及基数调整。主要用于:本单位人员单位职业年金缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.14万元,支出决算为  0.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:人员调整及基数调整。主要用于:本单位人员单位社保支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为2.52万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的82.94%。预决算存有差异原因是:单位人员调整。主要用于:

本单位人员医疗保险支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.06万元,支出决算为0.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:单位人员调整。主要用于:本单位人员单位医疗保险支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.36万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的75.0%。预决算存有差异原因是:单位人员调整。主要用于:本单位人员住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明

全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出33.50万元,其中:人员经费支出33.11万 元,主要包括:基本工资11.23万元,津贴补贴2.3万元,奖金 1.5万元,绩效工资1.74万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.88万元,职业年金缴费1.27万元,职工基本医疗保险缴费2.09 万元,住房公积金2.52万元,生活补助6.58万元,公用经费支 出0.39万元,主要包括:办公费0.06万元,印刷费0.02万元,水费0.01万元,电费0.05万元,差旅费0.26万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出26.54万元,完成年初预算的61.45%。预决

算存有差异原因是:人员增加及薪资减少

(2)商品和服务支出0.39万元,完成年初预算的33.33%。预决算存有差异原因是:商品和服务支出减少

(3)对个人和家庭的补助6.58万元,完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是:对个人和家庭的补助支出减少

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县东山乡社会治安综合事务中心2023年度国有资本经 营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完

成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。原因是:没有相关的支出和预算。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组

0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:没有相关的支出和预算

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是没有相关的支出和预算。购置了0辆公务用车,主要用于日常工作。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:没有相关的支出和预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年全州县东山乡社会治安综合事务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0

万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%, 比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有相关的支出和预算。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)2023年度机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少1.17万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:机关运行经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

社会治安综合事务中心2023年年初预算数33.50万元,当年预算数33.50万元,全年执行数33.50万元,预算执行率为100%

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

单位2023年度有1个项目,年终绩效考评奖,当年预算数为 2.38万元,全年执行数为2.38万元,项目总金额为2.38万元,预 算执行率为100%,自评结论为一等。

(2)部分重点项目绩效自评情况

年终绩效考评奖,当年预算数为2.38万元,全年执行数为2.38万元,项目总金额为2.38万元,预算执行率为100%,自评结论为一等

3.财政绩效评价结果(如有)

县财政局未对本单位进行项目绩效评价

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。