全州县文化局2015年部门预算及“三公”经费预算公开说明

（二）基本职能

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的方针、政策和法规。研究、制订有关发展全县文化艺术事业的规章制度和管理办法，并指导、监督、贯彻、落实。2、研究制订全县文化事业发展规划，推动全县文化事业的发展。3、管理全县文化市场和新闻出版业、全县社会文化事业、图书馆事业、全县文物事业和对外文化艺术交流。4、承办县人民政府交办的其他事项。

（三）人员构成

行政编制19人，工勤编制__人。在职人数19人，离休___人，退休8人。                                             

局属二层事业单位编制92人。在职77人，退休42人。

二、部门预算情况说明

（一）收入总体情况

2015年收入预算  752.07 万元，同比增加  327.9万元，增长77.31  %。其中：公共财政预算拨款  542.07 万元，同比增加117.9万元，增长27.8 %，主要原因是：1）、人员经费有所增加；

2）、农村文化建设项目增多。                      

（二）支出总体情况

2015年支出预算3125.17 万元，其中：基本支出879.28  万元，占支出总预算的28.14  %，同比增加  176.87万元，增长25.18  %；项目支出  2245.89 万元，占支出总预算的71.86  %，同比增加   1470.79万元，增长189.76 %。

三、三公经费预算情况

（一）因公出国出境

因公出国（境）经费预算  0万元，同比增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

（二）公务接待

公务接待经费预算11.37 万元，增加1.3157  万元，增加   13.09%。增加原因是：农村文化建设项目增多，文物普查及保护、非物质文化遗产项目普查保护工作全面开展

（三）公务用车

1、公务用车购置预算  0万元；                     

2、公务用车运行维护预算11 万元，同比增加2.1575  万元，增加24.4  %。增加原因：1）、区文物局赠送给文物管理所微型车1辆，开展全县文物普查及保护工作；2）、农村文化建设项目点多面广。