大西江镇2015年部门预算说明

（二）基本职能

负责大西江镇辖区内的行政管理。落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（三）人员构成

行政编制33人，工勤编制3人。在职人数60人，离休0人，退休18人。政府二层事业单位编制18人。在职20人，退休6人。

二、部门预算情况说明

（一）收入总体情况

2015年收入预算534.98万元，同比增加276.42万元，增长96 %。其中：公共财政预算拨款534.98万元，同比增加276.42 万元，增长96  %，主要原因是：国家工资改革。年结转收入0万元。

（二）支出总体情况

2015年支出预算534.98万元，其中：基本支出534.98万元，占支出总预算的100 %，同比增加276.42万元，增长96 %；项目支出0 万元。

三、三公经费预算情况

（一）因公出国出境

因公出国（境）经费预算0万元，同比增加（减少）0万元。

（二）公务接待

公务接待经费预算3.26万元，减少0.44万元，下降11 %。下降原因是：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途：接待各地来我镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（三）公务用车

1、公务用车购置预算0万元；2、公务用车运行维护预算2.1万元，同比减少0.4万元，下降19%。下降原因：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途：主要用于我镇2台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。