全州县政府办2015年预算公开

（二）基本职能

协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作。

（三）人员构成

行政编制23人，工勤编制6人。在职人数34人，离休0人，退休12人。                                           

二层事业（参公）单位编制7人。在职7人，退休0人。

二、部门预算情况说明

（一）收入总体情况

2015年收入预算347.08万元，同比减少23.6万元，下降6.3%。其中：公共财政预算拨款347.08万元，同比减少23.6万元，下降6.3%，主要原因是：节约办公成本。                   

（二）支出总体情况

2015年支出预算347.08万元，其中：基本支出202.38万元，占支出总预算的58.3 %，同比减少6.55万元，下降3.1%；项目支出144.7万元，占支出总预算的41.7%，同比减少3.97万元，下降2.7%。

三、三公经费预算情况

（一）因公出国出境

因公出国（境）经费预算0元，同比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）公务接待

公务接待经费预算25.17万元，减少0.87万元，下降14.1 %。下降原因是：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途：接待各地来我办考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（三）公务用车

1、公务用车购置预算0元，同比为0；                

2、公务用车运行维护预算78万元，同比减少63.3478万元，下降44.8 %。下降原因：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途：主要用于我办公务用车的运行、维修维护、保险等支出。