全州县政府办2016年部门预算及“三公”经费预算公开说明

（二）基本职能

协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作。

（三）人员构成

行政编制23人，工勤编制6人。在职人数34人，离休0人，退休12人。 

局属二层事业单位编制7人。在职7人，退休0人。

二、部门预算情况说明

（一）收入总体情况

2016年收入预算512.43万元，同比增加165.35万元，增长47.6 %。其中：公共财政预算拨款512.43万元，同比增加165.35万元，增长47.6%，主要原因是：工作需要。             

（二）支出总体情况

2016年支出预算512.43万元，其中：基本支出265.11万元，占支出总预算的51.7%，同比增加62.73万元，增长31.0%；项目支出247.32万元，占支出总预算的48.3%，同比增加102.62万元，增长70.9%。

三、三公经费预算情况

（一）因公出国出境

因公出国（境）经费预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待

公务接待经费预算23.67万元，增加14.79万元，增加286.1%。增加原因是：招商需要。经费用途：接待各地来我县考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（三）公务用车

1、公务用车购置预算0万元，同比0；  

2、公务用车运行维护预算55万元，同比减少23万元，下降29.5%。下降原因：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途：主要用于我办8台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。