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附件1
全州县人民政府住房和城乡建设局2016年部门预算及“三公”经费预算
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一、部门概况 |
（一）机构设置 |
1、行政单位1个，即：全州县人民政府住房和城乡建设局本级，设7个内设机构：局办公室、财务股、纪检法规股、城乡建设规划管理股、建筑业管理股、住房保障办、城建档案室。 2、局属二层机构10个（包括参公及事业性质单位），财政拨款参公的：质安站 。财政拨款事业的：污水处理站、村规站(18个站)、城规站、人防办管理站。自收自支的：房改办、房管所（有1个财政拨款熊斐）、开发公司(有1个财政拨款胡纯荣)、设计院(有1个财政拨款黄继红)、新城公司。 |
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（二）基本职能 |
贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设，结合全县实际制定相关管理办法和发展战略规划并组织实施。 | |
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（三）人员构成 |
行政编制11人，工勤编制1人，公务员1人。在职人数20人，退休11人。 局属二层事业单位财政拨款编制112人。在职100人，退休28人。 局属二层事业单位无拨款编制74人。在职71人，退休38人。 | |
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2二、部门预算情况说明 |
（一）收入总体情况 |
2016年收入预算1100.43万元，同比增加54.9万元，增长5.2 %。其中：公共财政预算拨款1010.43万元，同比增加收入112.7万元，增长12%，主要原因是：人员工资增加。 上年结转收入0万元。总收入为局本部和二层单位总和。 |
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（二）支出总体情况 |
2016年支出预算1100.43万元，其中：基本支出917.63万元，占支出总预算的83%，同比增加309.98万元，增长51%；项目支出182.8万元，占支出总预算的17%，同比减少255.08万元，减少58 %。总支出为局本部和二层单位总和。 | |
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三、三公经费预算情况 |
（一）因公出国出境 |
因公出国（境）经费预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。 |
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（二）公务接待 |
公务接待经费预算5.11万元，减少0.04万元，下降0.8 %。下降原因是：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约……。经费用途：接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 | |
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（三）公务用车 |
1、公务用车购置预算0万元。 2、因为公车改革,公务用车运行维护预算0万元，但因为业务太多,所以又留了1台车给我们,我们会严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途：主要用于我局1台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。 |
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