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全州县水产畜牧兽医局2017年部门预算
目录
第一部分 全州县水产畜牧兽医局概况及预算情况
一、部门概况
二、部门预算收支情况说明
三、三公经费预算情况说明
第二部分 2017年部门预算报表
一、2017年部门收支预算总表
二、2017年部门收入预算总表
三、2017年部门支出预算总表
四、2017年财政拨款收支预算表
五、2017年一般公共预算支出总表
六、2017年一般公共预算基本支出表
七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2017年财政拨款基本支出预算表（按经济分类）
九、2017年政府性基金支出总表
第三部分 政府采购预算安排情况
第四部分 名词解释
第一部分
全州县水产畜牧兽医局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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一、部门概况 |
（一）机构设置 |
1、行政（事业）单位1个，即：全州县水产畜牧兽医局，设_5 个内设机构：局秘书股、计财股、纪检监察股、全州县兽医卫生监督管理股、全州县渔政管理股。 2、局属二层机构30个（包括参公及事业性质单位），分别是：全州县动物卫生监督所、全州县渔政渔港监督管理站、全州县动物疫病预防控制中心、全州县畜牧技术推广站、全州县畜禽品种改良站、全州县畜牧兽医技术科教站、全州县水产技术推广站、全州县畜牧兽医技术服务中心、全州县畜牧良种场、全州县鱼种场、全州县特种水产养殖场、全州县瘦肉型良种猪场、18个乡镇水产畜牧兽医站 |
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（二）基本职能 |
贯彻落实动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；拟定动物疫病防控政策、应急预案以及疫病预防、控制和扑灭规划、计划；监督和管理动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理；组织实施动物卫生科技工作；组织实施渔牧业技术推广；负责项目和行政许可管理；依法监督、指导下级兽医行政管理机构。 | |
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（三）人员构成 |
行政编制__15_人，工勤编制__1_人。在职人数_12___人，离休（享受）1，退休15_人。 局属二层事业单位编制___273人，在职169人，退休102人。 | |
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二、部门预算情况说明 |
（一）收入总体情况 |
2017年收入预算 1629.26万元，同比增加294.41 万元，增长18.07 %。其中：公共财政预算拨款1629.26 万元，同比增加294.41 万元，增长18.07 %，主要原因是：人员工资增加。 |
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（二）支出总体情况 |
2017年支出预算1629.26 万元，其中：基本支出 1529.26 万元，占支出总预算的 93.86 %，同比增加294.41 万元，增长 18.07 %；项目支出 100 万元，占支出总预算的 6.14 %，与去年同期相比平衡。 | |
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三、三公经费预算情况 |
（一）因公出国出境 |
因公出国（境）经费预算 0万元。 |
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（二）公务接待 |
公务接待经费预算 9 万元，减少 1.01 万元，下降 10.09 %。下降原因是：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约，减少接待人次（9万元包括项目接待费2.32万元，实际经费预算为6.68万元。经费用途：接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 | |
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（三）公务用车 |
1、公务用车购置预算 0 万元，； 2、公务用车运行维护预算 5.8万元，同比减少 0.2万元，下降 3.33 %。下降原因：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途主要用于我局 7 台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。 |
第二部分 2017年部门预算报表
一、2017年部门收支预算总表
二、2017年部门收入预算总表
三、2017年部门支出预算总表
四、2017年财政拨款收支预算表
五、2017年一般公共预算支出总表
六、2017年一般公共预算基本支出表
七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2017年财政拨款基本支出预算表（按经济分类）
九、2017年政府性基金支出总表
全州县水产畜牧兽医局2017年部门预算及“三公”经费预算表.XLS
第三部分 政府采购预算安排情况
2017年本单位无政府采购预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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