全州县咸水镇2017年部门预算

（二）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（三）人员构成

行政编制30人，工勤编制2人，编外人员5人。在职人数37人，退休16人。                                               局属二层事业单位编制30人。在职30人，退休6人。

二、部门预算情况说明

（一）收入总体情况

2017年收入预算879.26万元，同比增加50.4 万元，增长6.08%。其中：公共财政预算拨款879.26万元，同比增加50.4万元，增长6.08%，主要原因是：人员工资增长。                      

（二）支出总体情况

2017年支出预算879.26 万元，其中：基本支出811.34 万元，占支出总预算的92.3 %，同比增加210.6万元，增长35.06%；项目支出67.92万元，占支出总预算的7.7 %，同比减少160.2万元，下降70.23%。

三、三公经费预算情况

（一）因公出国出境

无

（二）公务接待

公务接待经费预算2.58万元，减少0.8万元，下降23.7%。

下降原因是：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。

经费用途：接待各地来我镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（三）公务用车

1、公务用车购置预算0万元。                     

2、公务用车运行维护预算3万元，同比减少0.5万元，下降14.3%。下降原因：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。

经费用途：主要用于我镇4台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。