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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我乡部门预算编制单位共7个，具体如下：
1、 行政单位 1 个，设6个内设机构： 1、党政综合办公室；2、绩效考核办公室；3、经济发展服务中心；4、人口和计划生育服务中心；、5社会事务服务中心；6、安全稳定中心
2、参公事业单位 1个，即：财政所
3、全额拨款事业单位4个，即：1、人口和计划生育办公室；2、文化体育和广播电视站；3、农业服务中心；4、企业办公室；
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
编内在职 50人，其中：行政在职（含参公单位）31人，全额事业在职18人，工勤在职 1人。离退休人员24人，其中：离休人员 0人，退休人员24人。
四、年度主要工作任务
1、 大力推进项目建设，加快工业经济增长
2、 继续调整农业产业结构，推动农业产业化发展
3、 统筹城乡发展，夯实经济社会发展基础
4、 开展“美丽白宝、宜居乡村”活动，推动农村人居环境持续改善
5、 整合扶贫资源，全面完成年度脱贫攻坚任务
6、 加快发展社会事业，着力保障改善民生
7、 着力提高行政效能，建设高效廉洁政府
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算687.37万元，同比增加62.29万元，增长9.97 ％，其中：一般公共预算拨款687.37万元，占收入总预算100 ％，同比增加62.29 万元，增长9.97％；
收入预算总体增加的主要原因：基本支出（包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出）和项目支出的增加。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算687.37万元，同比增加62.29万元，增长9.97 ％。其中：
基本支出预算624.48万元，占支出总预算90.85 ％，同比增加51.29 万元，增长8.95 ％；项目支出预算62.89万元，占支出总预算9.15％，同比增加11万元，增长21.20 ％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为8 类，其中：
（1）一般公共服务支出394.06万元，占支出总预算57.33 ％，同比增加37.29 万元，增长10.45 ％；
（2）社会保障和就业49.57万元，占支出总预算 7.21％，同比增加2.78 万元，增长5.94 ％；
（3）医疗卫生58.57万元, 占支出总预算8.52％，同比减少6.67万元，下降10.22％；
（4）农林水支出114.72万元，占支出总预算16.69％，同比增加14.54 万元，增长14.51 ％；
（5）住房保障支出29.74万元, 占支出总预算4.33％，同比增加13.36万元，增长81.56％。
（6）科学技术支出5.93万元, 占支出总预算0.86％，同比增加0 万元，同比与去年持平
（7）资源探勘信息等支出15.71万元, 占支出总预算2.29％，同比增加0.4 万元，增长2.61 ％。
（8）文化体育与传媒支出19.06万元, 占支出总预算2.77％，同比增加0.57 万元，增长3.82 ％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算624.48万元，占支出总预算90.85%，同比增加51.29，增长8.95％。其中：
工资福利支出预算378.87 万元，占基本支出预算60.67％，同比增加49.67 万元，增长15.09％；
商品和服务支出预算51.31万元，占基本支出预算8.22％，同比增加16.71万元，增长48.29％；
对个人和家庭的补助支出预算194.29万元，占基本支出预算31.11％，同比减少15.1万元，下降7.21％。
(2)项目支出预算62.89万元，占支出总预算9.15％，同比增加11 万元，增长21.20 ％。
商品和服务支出预算62.89万元，占项目支出预算100％，同比增加11 万元，增长21.20％；
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算687.37万元，同比增加62.29万元，增长9.97％。其中：基本支出624.48万元，占一般公共预算支出预算90.85％，同比增加51.29万元，增长8.95 ％；项目支出62.89万元，占一般公共预算支出预算9.15％，同比增加11万元，增长21.20 ％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
（1）一般公共服务类科目394.06万元，占一般公共预算支出预算57.33 ％，同比增加37.29万元，增长10.45 ％。具体如下：
行政运行286.90万元，同比增加28.08万元，增长10.85％，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡政府及下属行政单位，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
信访事务2万元，同比增加0万元，增长0％，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡政府及下属行政单位，处理信访事务工作的人员用于接待群主来信来访方面的经费支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出54.96万元，同比增加11万元，增长42.37％，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡政府及下属行政单位，其他相关工作事务工作的经费支出。
行政运行（财政事务）50.20万元，同比减少0.1万元，减少3.44％，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡财政所，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出以及其他反映财政事务方面的支出。
（2）社会保障和就业49.57万元， 占一般公共预算支出预算7.21%，，同比增加2.78 万元，增长5.94 ％；具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.57万元，同比增加2.78万元，增长5.94 ％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育支出 58.57 万元, 占一般公共预算支出预算8.52 %，同比）减少 6.67 万元，下降10.22％。具体如下：
行政单位医疗15.21万元，同比增加0.56万元，增长3.82％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗 5.87 万元，同比增加0.63 万元，增长12.02％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
计划生育机构37.50万元，同比减少7.85万元，减少17.31％，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡人口与计划生育办公室，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(4)住房保障支出 29.74 万元, 占一般公共预算支出预算4.33 %，同比增加增加13.36 万元，增长81.56％。具体如下：
住房公积金 29.74万元，同比增加13.36 万元，增长81.56 ％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为政府机关和参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
（5）科学技术支出5.93万元，同比持平，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡人民政府其他用于技术研究与开发方面的支出等日常公用经费支出。
（6）文化体育与传媒支出19.06万元，同比增加0.57万元，增加3.08％，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡全州县白宝乡文化广播电视站日常公用经费等基本支出。
（7）农林水支出114.72万元，同比增加14.54万元，增加14.51％，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡农林水事务支出，行政事业单位的基本支出经费支出，以及按县级公用经费定额标准安排的科技化转化与推广服务、执法监督、病虫害控制、防火防灾、农业结构调整等日常公用经费方面的支出。
（8）资源探勘信息等支出15.71万元，同比增加0.4万元，增加2.61％，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡企业办，资源探勘信息等支出事务支出，以及应急救援、工业和信息监管、安全生产监管等日常公用经费方面的支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算624.48万元，占一般公共预算支出预算90.85%，同比增加51.29 万元，增长8.95％，其中：
工资福利支出预算378.87万元，占基本支出预算60.67％，同比增加49.67万元，增长15.09 ％。
商品和服务支出预算51.31万元，占基本支出预算 8.22％，同比增加16.71万元，增长48.29 ％。
对个人和家庭的补助支出预算194.29 万元，占基本支出预算31.11％，同比减少15.1 万元，下降7.21％。
（2）项目支出预算 62.89万元，占一般公共预算支出预算9.15％，同比增加11 万元，增长21.20 ％，其中：
商品和服务支出预算 62.89万元，占项目支出预算100 ％，同比增加11 万元，增长21.20％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共2万元，减少6.34万元，下降76.02％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算2万元，减少3.34 万元，下降62.55％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年有明显减少。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元，减少 3万元，下降100 ％。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费 0万元，减少,3 万元，下降100 ％。下降原因主要是公车改革后公车数量减少，我乡已经无公务用车。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费51.3万元，增加16.71万元，增长48.29％。增长的主要原因是随着经济的发展物价的上涨，政府各部门为民服务意识的增强，政府办公的科目增多，办公经费及其他交通费用的明显增加。具体包括办公费 3.28万元、印刷费1.22万元、水费0.78万元、电费 2.49 万元、邮电费 1.41 万元、差旅费 9.36 万元、维修(护)费 0.69 万元、会议费 1.04万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 2.48 万元、其他交通费用 25.32 万元和其他商品和服务支出0.76 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计393.98万元，其中：流动资产102.94 万元，固定资产286.03万元，在建工程0万元，无形资产5万元。
本部门实际可调配使用车辆 0 辆，其中：一般公务用车辆 0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、其他技术研究与开发支出：反映于科技方面的支出
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
二十一、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十二、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助的支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
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