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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定.
2、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
6、保护各种经济组织的合法权益。
7、完成上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我镇部门预算编制单位共 6 个，具体如下：
1、行政单位 1 个，即：全州县永岁镇政府
2、参公事业单位 1 个，即：永岁镇财政所
3、全额拨款事业单位 4个，即：永岁乡企业办、永岁乡计生站、永岁乡农业服务中心、永岁乡广播站。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县永岁镇部门编制人数为69人，其中：行政编制（含参公单位）36人，全额事业 32人，工勤编制1人。
编内在职 69 人，其中：行政在职（含参公单位）36 人，全额事业在职32人，工勤在职 1人。离退休人员28人，其中：离休人员 0人，退休人员28人。
四、年度主要工作任务
1、制定并组织实施村镇建设规划，做好地方道路建设及公共设施建设；
2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；
3、完成上级政府交办的其他任务事项。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算 979.51 万元，同比增加17.15 万元，增长 1.78 ％，其中：一般公共预算拨款 979.51 万元，占收入总预算 100 ％，同比增加17.51万元，
增长1.78％；
收入预算总体增加的主要原因：人员工资增加，公车改革后，单位公务车费用减少，但是增加了其他交通补贴，导致收入整体增加。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算979.51万元，同比增加17.51万元，增长1.78％。其中：
基本支出预算885.89万元，占支出总预算90.44％，同比增加11.15万元，增长1.27％；项目支出预算93.62万元，占支出总预算9.56％，同比增加6万元，增长6.85％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
（1）一般公共服务支出495.94万元，占支出总预算50.63％，同比增加0.88万元，增长0.18 ％；
（2）社会保障和就业73.07万元，占支出总预算7.46％，同比减少0.06万元，
下降 0.82 ％；
（3）医疗卫生96.49万元, 占支出总预算9.85％，同比减少11万元，、下降10.23％；
（4）科学技术支出11.91万元，占支出总预算1.22％，同比无变化
（5）文化体育与传媒支出20.31万元, 占支出总预算2.07％，同比增加0.71万元，增长3.62 ％。
（6）农林水支出217.84万元，占支出总预算22.24％，同比增加11.75万元，增长5.7 ％。
（7）资源探勘信息等支出20.11万元，占支出总预算2.05％，同比减少3.37万元，下降14.35 ％。
（8）住房保障支出支出43.84万元，占支出总预算4.48％，同比增加18.24万元，增长71.25％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算885.89万元，占支出总预算90.44%，同比增加11.15万元，
增长1.27％。其中：
工资福利支出预算554.82万元，占基本支出预算62.63％，同比增加42.79万元，增长8.36％；
商品和服务支出预算70.02万元，占基本支出预算7.9％，同比增加16.31万元，增长30.37 ％；
对个人和家庭的补助支出预算261.05万元，占基本支出预算29.46％，同比减少47.96万元，下降15.52％。
(2)项目支出预算93.62万元，占支出总预算9.56％，同比增加6万元，增长6.85％。
商品和服务支出预算93.62万元，占项目支出预算100％，同比增加6万元，增长6.85％；
支出预算总体增加的主要原因：基本支出增加，工资福利支出增长幅度增大。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算979.51万元，同比增加17.15万元，增长1.78％。其中：基本支出885.89万元，占一般公共预算支出预算90.44 ％，同比增加11.15万元，增长1.27％；项目支出93.62万元，占一般公共预算支出预算9.56％，同比增加6万元，
增长6.85％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 8类，其中：
（1）一般公共服务类科目495.94万元，占一般公共预算支出预算50.63％，同比增加10.96万元，增长2.2 ％。具体如下：
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）353.45万元，同比减少了6.24万元，下降了1.73％；
行政运行（财政事务）60.77万元，同比增加了1.1万元，增长了1.84％；
主要用于政府和财政所人员工资，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
信访事务2万元，与去年持平，全部是项目支出预算。主要用于永岁镇政府及下属行政单位，处理信访事务工作的人员用于接待群主来信来访方面的经费支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 79.71 万元，与去年持平，全部是项目支出预算，主要用于永岁乡政府及下属行政单位，其他相关工作事务工作的经费支出。
（2）社会保障和就业支出73.07万元, 占一般公共预算支出预算7.46％，同比减少0.06 万元，下降0.82％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出73.07万元，同比减少0.06万元，下降0.82％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育支出96.49万元, 占一般公共预算支出预算9.85%，同比减少11万元，下降10.23％。具体如下：
计划生育机构运行65.43万元，同比减少30.98万元，下降40.54％，全部是基本支出预算。主要用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
行政单位医疗20.91万元，同比增加0.22万元，增长1.06％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗10.16万元，同比减少0.22万元，下降2.12％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出 43.84万元, 占一般公共预算支出预算4.48%，同比增加18.24万元，增长71.25％。具体如下：
住房公积金43.84 万元，同比增加18.24万元，增长71.25 ％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为镇机关和镇属参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出.
(5) 农林水支出217.84万元, 占一般公共预算支出预算22.23％，同比增加11.75万元，增长5.39％。具体如下：
事业运行（农业）55.56万元，同比增加6.61万元，增长11.89％，全部是基本支出预算。主要用于农业事业单位基本支出。
对村民委员会和村党支部的补助162.28万元，同比增加5.14万元，增长2.61％，全部是基本支出预算。是各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
（6）资源探勘信息等支出20.11万元，占一般公共预算支出预算2.05％，同比减少3.37万元，减少16.75％。具体如下：
行政运行（支持中小企业发展和管理支出）20.11万元，同比减少3.37万元，减少16.75％，全部是基本支出预算。主要用于行政单位的基本支出.
（7）文化体育与传媒20.31万元，占一般公共预算支出预算0.2％，同比增加0.71万元，增长3.49％。具体如下：
行政运行20.31万元，同比增加0.71万元，增长3.49％，全部是基本支出预算。主要用于行政单位的基本支出。
(8) 科学技术支出11.91万元, 占一般公共预算支出预算0.12％，与上年持平。具体如下：
其他技术研究与开发支出11.91万元，与上年持平，全部是项目支出预算。主要用于技术研究与开发方面的支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算885.89万元，占一般公共预算支出预算90.44%，同比增加11.15万元，增长1.27％，其中：
工资福利支出预算554.82万元，占基本支出预算62.63％，同比增加42.79万元，增长8.36％。
商品和服务支出预算70.02万元，占基本支出预算7.9％，同比增加16.31万元，增长30.37％。
对个人和家庭的补助支出预算261.05万元，占基本支出预算29.46％，同比减少47.96万元，下降15.52％。
（2）项目支出预算93.62万元，占一般公共预算支出预算9.56％，同比增加6 万元，增长6.85 ％，其中：
商品和服务支出预算93.62万元，占项目支出预算100％，同比增加6万元，增长6.85％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共2.88万元，减少1.4万元，下降32.71％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算2.88万元，减少0.1万元，下降3.59％；我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，减少1.3万元，下降100％。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费0万元，减少1.3万元，下降100％。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费70.02万元，增加16.31万元，增长30.37％。增长的主要原因是公车改革，增加了其他交通补贴。具体包括办公费4.75万元、印刷费1.74万元、水费 1.14万元、电费3.61万元、邮电费2.02万元、差旅费13.54万元、维修(护)费1万元、会议费1.48万元、培训费0.7万元、公务接待费2.88万元、工会经费3.65万元、其他交通费用32.4万元和其他商品和服务支出1.11 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计1125.27万元，其中：流动资产773.24万元，固定资产352.03万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆0 辆，其中：一般公务用车辆0 辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、其他技术研究与开发支出：反映于科技方面的支出
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
二十一、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十二、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助的支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
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