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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、城市建设监察管理
2、环境卫生、园林绿化管理
3、市政管理
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我局部门预算编制单位共 6个，具体如下：
1、参公事业单位 1 个，即：全州县市容管理局本级，设3个内设机构：局秘财股、市政综合股、政策法规股。
2、全额拨款事业单位 5个，即：全州县城建监察大队、全州县路灯管理所、全州县园林管理所、全州县环境卫生管理所、全州县城区生活垃圾处理场。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县市容管理局编制人数为164人，其中：行政编制（含参公单位）17人，全额事业147人。
编内在职165人，其中：行政在职（含参公单位）15人，全额事业在职150人。退休人员 84人。
四、年度主要工作任务
（一）认真学习宣传贯彻党的十九大精神，结合市容管理工作实际，注重学做结合，以学促做，以做检学，把十九大提出的新部署、新要求、新观点转化为谋划发展的正确思路，促进违法建设清理查处、市容和环境卫生管理、渣土和燃气管理、路灯、园林、市政工程管理及生活垃圾无害化处理等各项工作，进一步提高城市管理精细化水平。
（二）继续抓好灾后重建工作。进一步做好灾后重建各项工作，重点抓好灾后市政基础设施建设，落实项目资金，加快推进因灾水毁的滨江路河堤、城区生活垃圾填埋场进场道路的建设进程。
（三）加大市政基础设施建设、维护和管理力度，完善城市功能水平。加快新型城镇化试点项目建设，抓好城区管道天然气工程的后续建设；加强道路、桥梁、路灯、环卫、绿化等市政基础设施管理和维护，确保市政基础设施的安全和正常运行。
(四)加大市容环境综合整治力度，抓好市容环境日常管理。坚持集中整治，疏堵结合，落实长效管理措施，逐步实现市容管理的科学化、精细化和规范化。在巩固好主要路段整治成果的基础上，继续深化市容环境综合整治，并逐步向次要路段和城乡结合部延伸，有力提升城区整体市容环境。
（五）抓好我县燃气市场联合整治工作。建立全县燃气行业常态化管理联席会议制度,加大宣传力度，进一步抓好我县燃气行业有关法律法规及安全生产的宣传工作，形成良好的氛围。 进一步抓好我县燃气企业和各乡镇供气站点的日常安全检查工作，继续加大力度打击我县燃气市场的违法违规行为。
（六）进一步加大渣土管理力度。将强化日常管理与建立长效机制相结合，逐步形成渣土处置、运输规范，消纳企业遵纪守法，各部门分工合作，监管有力，新闻媒体和广大群众积极参与，监督到位的日常运行新机制，切实巩固整治成果。
（七）尽快推进城区道路公共车位临时停车收费实施工作，力争在2018年5月起在县城部分路段实施停车收费。
（八）请求县人民政府落实环卫和园林管理工作专项经费，改善园林绿化设备，确保环境卫生和园林绿化工作正常运行。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算4298.10万元，同比增加1467.59 万元，增长 51.8％，其中：一般公共预算拨款3138.10万元，占收入总预算73％，同比增加1223.69万元，增长63.9％；政府性基金拨款1160万元，占收入总预算27％，同比增加243.9 万元，增长26.6 ％。
收入预算总体增加的主要原因：人员工资增加、养老保险增加、专项经费增加。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算 4298.10万元，同比增加1467.59 万元，增长51.8 ％。其中：
基本支出预算1571.9 万元，占支出总预算36.6％，同比增加20.98万元，增长1.3 ％；项目支出预算 2726.20万元，占支出总预算63.4％，同比增加1446.6 万元，增长113 ％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）社会保障和就业 167.95万元，占支出总预算4％，同比减少4万元，下降2 ％；
（2）医疗卫生71.38万元, 占支出总预算2％，同比减少1.7 万元，下降2 ％；
（3）节能环保支出109.69万元, 占支出总预算2.5％，上一年无此项开支。
（4）城乡社区事务3848.30万元，占支出总预算89.5％，同比增加1343.06 万元，增长53.6 ％；
（5）住房保障支出100.77万元, 占支出总预算2％，同比增加40.57 万元，增长67 ％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1571.90万元，占支出总预算36.6 %，同比增加20.98 万元，增长1.3 ％。其中：
工资福利支出预算1189.31元，占基本支出预算76％，同比增加74.33 万元，增长7 ％；
商品和服务支出预算73.05万元，占基本支出预算 5％，同比增加3.98 万元，增长6 ％；
对个人和家庭的补助支出预算309.54万元，占基本支出预算19.7％，同比减少57.34 万元，下降16 ％。
(2) 项目支出预算2726.19万元，占支出总预算63.4 ％，同比增加1446.6万元，增长113 ％。
工资福利支出1678万元，占支出总预算61.55%，上一年此项开支由政府性基金支出。
商品和服务支出预算468.50万元，占项目支出预算17％，同比增加399.43 万元，增长578 ％；
资本支出预算579.69万元，占项目支出预算21％，同比增加579.69 万元，增长100 ％
支出预算总体增加的主要原因：人员工资增加、养老保险增加、专项经费增加。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算3138.10万元，同比增加1223.69万元，增长64 ％。其中：基本支出1571.9万元，占一般公共预算支出预算50％，同比增加20.98 万元，增长1.3 ％；项目支出 1566.19万元，占一般公共预算支出预算50％，同比增加1202.7 万元，增长331 ％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）社会保障和就业支出167.95万元, 占一般公共预算支出预算5.3％，同比减少4万元，下降2 ％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出167.95万元，同比减少4万元，下降2 ％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（2）医疗卫生与计划生育支出71.38 万元, 占一般公共预算支出预算2.3 %，同比减少1.7 万元，下降2％。具体如下：
事业单位医疗 71.38万元，同比减少1.7 万元，下降2 ％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
（3）节能环保支出109.69万元, 占一般公共预算支出预算3.5％，上一年无此项开支。具体如下：
城北完小至东门市场下水道改建工程开支109.69万元。全部为项目支出预算 。
（4）城乡社区支出2688.30 万元，占一般公共预算支出预算85.7％，同比增加1099.18 万元，增长69 ％。具体如下：
行政运行（事业运行）2688.30万元，同比增加1099.16万元，增长69 ％，其中：基本支出预算1231.8万元，项目支出预算1456.5万元。主要用于人员工资及单位正常运行支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(5)住房保障支出 100.77万元, 占一般公共预算支出预算3.2%，同比增加40.57 万元，增长67 ％。具体如下：
住房公积金100.77万元，同比增加40.57 万元，增长67 ％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属事业单位职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1571.9万元，占一般公共预算支出预算50%，同比增加20.98万元，增长1.3％，其中：
工资福利支出预算1189.31万元，占基本支出预算76％，同比增加74.33 万元，增长7 ％。
商品和服务支出预算73.05万元，占基本支出预算5 ％，同比增加3.98 万元，增长6 ％。
对个人和家庭的补助支出预算 309.54万元，占基本支出预算19.7％，同比减少57.34 万元，下降16 ％。
（2）项目支出预算1566.19万元，占一般公共预算支出预算50％，同比增加1202.7 万元，增长331 ％，其中：
工资福利支出预算1238万元，占项目支出预算 79％，上一年此项开支由政府性基金支出。
商品和服务支出预算218.5万元，占项目支出预算14％，同比减少114.71 万元，下降34 ％。
资本性支出预算109.69万元，占项目支出预算7 ％，上一年无此项开支。
（二）政府性基金预算支出
1、总体情况说明
2018年政府性基金预算支出预算1160万元，同比增加243.9 万元，增长26.6％，全部为项目支出预算。
2、按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：
城乡社区支出 1160万元，占政府性基金预算支出预算100 %，同比增加243.9 万元，增长26.6 ％。具体如下：
土地开发支出450万元，同比减少466.1万元，下降51 ％。全部是项目支出。主要用于垃圾处理工程贷款本金及利息。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出710万元。主要用于县城路灯电费维修费及环卫所工作经费。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共10.10万元，减少39.95 万元，下降80 ％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算5.10万元，减少6.45万元，下降56％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年减少。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算 5万元，减少33.5万元，下降87 ％。其中：公务用车运行维护费 5万元，减少33.5万元，下降87％。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费73.05万元，增加3.98万元，增长5.7％。增长的主要原因是办公、电费、邮电费、差旅费增加。具体包括办公费9.24万元、印刷费2.72万元、水费 2.37万元、电费7.59万元、邮电费3.36万元、差旅费26.7万元、维修(护)费1.98万元、会议费 1.8万元、培训费1.65元、公务接待费5.1万元、工会经费8.4万元和其他商品和服务支出 2.15万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计 624.7万元，其中：流动资产514.3万元，固定资产110.4万元。
本部门实际可调配使用车辆 2 辆，其中：一般公务用车无；高空作业车、吊车各1辆（实际为下属单位业务用车）。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十六、水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
十七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
二十、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十一、住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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