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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、负责贯彻执行上级有关交通运输的方针政策；
2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；
3、承担全县公路、水路建设市场监管责任；
4、指导全县公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施建设、维护和管理；
5、依法管理全县农村公路、道路运输、港口航道行政执法工作。
6、负责原建设局指导的城市公共客运行业管理职能等。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我局部门预算编制单位共5个，具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县交通运输局本级，其中内设4个股室：局办公室、综合规划股、财务股、安全股。
2、全额拨款事业单位4个，即：交通运输执法大队、道路运输管理所、公路管理所、航务管理所。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县交通运输局部门编制人数为91人，其中：行政编制（含参公单位）13人，全额事业78人，工勤编制0人。
在职人员120人，编内在职91人，其中：行政在职（含参公单位）13人，全额事业在职78人，工勤在职0人；其他全额在职人员29人。离退休人员58人，其中：离休人员1人，退休人员57人。
四、年度主要工作任务
1、建立健全农村公路养护管理长效机制，争创农村“四好公路”；
2、继续开展交通安全“打非治违”行动，创建“法治交通品牌”；
3、深入开展城乡公交一体化建设；
4、实现全县交通行业安全生产形势平稳发展。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算1257.45万元，同比增加147.4万元，增长13.3％，其中：一般公共预算拨款1257.45万元，占收入总预算100％，同比增加147.4万元，增长13.3％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0％。
收入预算总体增加的主要原因：原财务独立核算的局属二层机构道路运输管理所，纳入交通运输局统一核算。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算1257.45万元，同比增加147.4 万元，增长13.3％。其中：
基本支出预算1257.45万元，占支出总预算100％，同比增加147.4万元，增长13.3％；项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比减少40万元，减少100％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）一般公共服务支出0.15万元，占支出总预算0.01％，同比增加0.15万元，增长100％；
（2）社会保障和就业137.9万元，占支出总预算10.97％，同比增加18.98 万元，增长15.96 ％；
（3）医疗卫生58.61万元, 占支出总预算4.66％，同比增加8.07万元，增长15.97％；
（4）交通运输支出978.06万元，占支出总预算77.78％，同比增加79.09万元，增长8.8％；
（5）住房保障支出82.74万元, 占支出总预算6.58％，同比增加41.12万元，增长98.79 ％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1257.45万元，占支出总预算100 %，同比增加187.4万元，增长17.51％。其中：
工资福利支出预算976.43万元，占基本支出预算77.65％，同比增加224.9万元，增长29.92 ％；
商品和服务支出预算86.3万元，占基本支出预算6.87％，同比增加35.98万元，增长71.5％；
对个人和家庭的补助支出预算194.71万元，占基本支出预算15.48％，同比减少73.49万元，下降37.74％。
(2)项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比0减少40万元，下降100％。
商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少40万元，下降100％；
支出预算总体增加的主要原因：原财务独立核算的局属二层机构道路运输管理所，纳入交通运输局统一核算。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算1257.45万元，同比增加147.4万元，增长13.3％。其中：基本支出1257.45万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加147.4 万元，增长13.3％；项目支出0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比减少40万元，下降100％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）一般公共服务类科目0.15万元，占一般公共预算支出预算0.01％，同比增加0.15 万元，增长100 ％，具体如下：
行政运行（政协事务）0.15万元，同比增加0.15 万元，增长100 ％，全部是基本支出预算。主要用于对离休干部的个人补助，根据国家规定的津补贴标准安排的人员支出。
（2）社会保障和就业支出137.9万元, 占一般公共预算支出预算10.97％，同比增加18.98 万元，增长15.96％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出137.9万元，同比增加18.98 万元，增长15.96％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育支出58.61万元, 占一般公共预算支出预算4.66%，同比增加8.07 万元，增长15.97％，具体如下：
行政、事业单位医疗58.61万元，同比增加8.07 万元，增长15.97％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
（4）交通运输支出978.06万元，占一般公共预算支出预算77.78 %，同比增加79.09万元，增长8.8％，具体如下：
行政运行（公路水路运输）978.06万元，同比增加79.09万元，增长8.8％，全部是基本支出预算。主要用于道路运输管理、综合执法、航务管理、农村公路建管养等各项工作的正常开展，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
（5）住房保障支出82.74万元, 占一般公共预算支出预算6.58%，同比增加41.12万元，增长98.79％，具体如下：
住房公积金82.74万元，同比增加41.12万元，增长98.79％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和事业单位职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1257.45万元，占一般公共预算支出预算100 %，同比增加147.4 万元，增长13.3％，其中：
工资福利支出预算976.43万元，占基本支出预算77.65％，同比增加224.9万元，增长29.9％。
商品和服务支出预算86.3万元，占基本支出预算6.86％，同比增加35.98万元，增长71.5 ％。
对个人和家庭的补助支出预算194.71万元，占基本支出预算15.49％，同比减少73.49万元，下降37.7％。
（2）项目支出预算0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比减少40万元，下降100％。
商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少40万元，下降100 ％。
资本性支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共71万元，同比减少14.5万元，下降17%。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算33 万元，减少7万元，下降17.5%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，费用主要用于单位按规定开支的各类公务接待和现场会议用餐等开支。
3、公务用车购置和运行维护费预算38万元，减少7.5万元，下降16.5%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费38万元。我局二层事业单位尚未公车改革，费用主要用于二层单位执行运输管理、综合执法、航务管理以及农村公路建管养等公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费86.3万元，增加35.98万元，增长71.5％。增长的主要原因是机关运行经费的基数有所提高，且原财务独立核算的局属二层机构道路运输管理所，纳入交通运输局统一核算。具体包括办公费3.36万元、印刷费0.84万元、水费0.16万元、电费0.72万元、邮电费0.32万元、差旅费3.4万元、维修(护)费0.92万元、会议费0.6万元、培训费1.2万元、公务接待费33万元、工会经费0.89 万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费38万元、其他交通费用2.58万元和其他商品和服务支出0.16万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计1333.76万元，其中：流动资产196.16万元，固定资产1137.6万元。本部门实际可调配使用车辆17辆，其中：一般公务用车辆17辆。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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