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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；
（二）负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、实施，正常开展全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协调沟通，向县人民政府提出解决水利水电工程移民安置问题的意见和建议；
（三）负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作；贯彻实施国家和自治区水库移民工作管理局制订的相关移民工作管理办法及实施细则；
（四）负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作；
（五）负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作；
（六）负责全县水利水电工程移民资金的管理；
（七）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
2018年我局部门预算编制单位共 1个，具体如下：
2、参公事业单位 1 个，即：全州县水库移民工作管理局。
三、编制现状及人员构成
全州县水库移民工作管理局部门编制人数为12人，其中：行政编制（含参公单位）9人，全额事业0人，工勤编制3人。
编内在职13人，其中：行政在职（含参公单位）10 人，全额事业在职0人，工勤在职3 人。离退休人员 0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。
四、年度主要工作任务
1、全力推进易地扶贫搬迁工作。
2、继续努力争取项目资金，创建美丽库区。
3、加强政策法规宣传，加强水库移民培训工作。
4. 不断强化水库移民资金使用管理。
5. 继续做好大中型水库库区基金征收工作。
6. 创建平安库区，切实维护库区社会和谐稳定。
7. 继续加强干部队伍建设，提高全体干部的政治、思想和业务素质。
8. 继续做好免除库区移民子女学费工作。
9. 认真完成县委、县政府、人大、政协交办的其他工作。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算 147.67万元，同比减少28.69万元，下降16％，其中：一般公共预算拨款147.67万元，占收入总预算100％，同比减少28.69万元，下降16 ％。
收入预算总体减少的主要原因：减小项目支出（对个人和家庭的补助支出）。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算147.67 万元，同比减少28.69万元，下降16％。其中：
基本支出预算127.67万元，占支出总预算86.5 ％，同比增加6.31 万元，增长5％；项目支出预算20万元，占支出总预算13.5％，同比减小35万元，下降63.6％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）农林水支出117.04万元，占支出总预算79.2％，同比减小32.61万元，减小22％。
（2）社会保障和就业15.12万元，占支出总预算10.2％，同比增加0.07万元，增长0.5％；
（3）医疗卫生6.43万元, 占支出总预算4.4％，同比增加0.03万元，增长0.04 ％；
（4）住房保障支出9.07万元, 占支出总预算6.2％，同比增加3.8万元，增长72％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算127.67万元，占支出总预算86.5%，同比增加6.31 万元，增长5 ％。其中：
工资福利支出预算112.54万元，占基本支出预算76.2％，同比增加9.59万元，增长9.3％；
商品和服务支出预算15.13万元，占基本支出预算10.2％，同比增加1.99万元，增长15.1％；
(2)项目支出预算20万元，占支出总预算13.5％，同比减小35万元，下降63.6％。
商品和服务支出预算20万元，占项目支出预算13.5％，同比增加5 万元，增长33.3％；
支出预算总体减少的主要原因：2018年预算减小项目支出中：对个人和家庭的补助（主要是水库移民对象贷款贴息支出）。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算147.67万元，同比减小28.69万元，下降16％。其中：基本支出127.67万元，占一般公共预算支出预算86.5％，同比增加6.31万元，增长5％；项目支出20万元，占一般公共预算支出预算13.5％，同比减少35万元，下降63.6％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）一般公共服务类科目97.04万元，占一般公共预算支出预算65.7％，同比增加2.39万元，增长16％。具体如下：
行政运行（事业运行）97.04万元，同比增加2.39万元，增长2.5％，全部是基本支出预算。主要用工资福利支出；商品和服务支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
（2）水利建设移民支出20万元，占一般公共预算支出预算13.5％，同比减小35万元，下降72％。具体如下：
商品和服务支出20万元，同比增加5万元，增长33.3 ％，主要用于日常公用经费。
（3）社会保障和就业支出15.12万元, 占一般公共预算支出预算10.2％，同比增加0.07 万元，增长0.5％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出15.13万元，同比增加0.08万元，增长0.5 ％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（4）医疗卫生与计划生育支出6.43万元, 占一般公共预算支出预算4.4%，同比增加0.03万元，增长0.04％。具体如下：
事业单位医疗6.43万元，同比增加0.03万元，增长0.04％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(5)住房保障支出9.07万元, 占一般公共预算支出预算6.2%，同比增加3.8万元，增长（72％。具体如下：
住房公积金9.07万元，同比增加3.8万元，增长72％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算127.67万元，占一般公共预算支出预算86.5%，同比增加6.31 万元，增长5％，其中：
工资福利支出预算112.54万元，占基本支出预算88.1％，同比增加9.59万元，增长9.3％。
商品和服务支出预算15.13万元，占基本支出预算11.9％，同比增加1.99万元，增长15％。
（2）项目支出预算20万元，占一般公共预算支出预算13.5％，同比减小35 万元，下降72％，其中：
商品和服务支出预算20万元，占项目支出预算100％，同比增加5万元，增长33.3％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共4.7万元， 与去年一致。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算4.7万元与去年一致，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费15.13万元，增加1.99万元，增长15％。增长的主要原因是：我单位增加易地扶贫搬迁项目管理，因而增加了业务工作量。具体包括办公费0.68万元、印刷费0.27万元、水费0.23万元、电费0.6万元、邮电费0.31万元、差旅费2.34万元、维修(护)费0.16万元、会议费0.26万元、培训费0.13万元、公务接待费0.52万元、工会经费0.76万元、其他交通费用8.52万元和其他商品和服务支出0.17万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计81万元，其中：流动资产31万元，固定资产50万元。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、水利建设移民支出：反映水利工程建设移民、拆迁等反面的支出。
十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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