我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、贯彻落实动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；
2、拟定动物疫病防控政策、应急预案以及疫病预防、控制和扑灭规划、计划；
3、监督和管理动物防疫、检疫工作；
4、负责兽医医政、兽药药政管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理；
5、组织实施动物卫生科技工作；
6、组织实施渔牧业技术推广；
7、负责项目和行政许可管理；
8、依法监督、指导下级兽医行政管理机构。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我局部门预算编制单位共1个，具体如下：
参照公务员法管理的事业单位1个，即：全州县水产畜牧兽医局，内设5个机构：局秘书股、计财股、纪检监察股、全州县兽医卫生监督管理股、全州县渔政管理股。二层机构28个，分别是：全州县动物卫生监督所、全州县渔政渔港监督管理站、全州县动物疫病预防控制中心、全州县畜牧技术推广站、全州县畜禽品种改良站、全州县畜牧兽医技术科教站、全州县水产技术推广站、全州县畜牧兽医技术服务中心、全州县畜牧良种场、全州县鱼种场、18个乡镇水产畜牧兽医站。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县水产畜牧兽医局部门编制人数为185人，其中：行政编制（含参公单位）15人，全额事业169人，工勤编制1人。
编内在职177人，其中：行政在职（含参公单位）10人，全额事业在职166人，工勤在职1人。离退休人员76人，其中：离休人员0人，退休人员76人。
四、年度主要工作任务
1、发展生猪、牛、羊、禽畜、水产养殖。
2、加强动物疫病强制免疫。
3、加强兽药、农产品质量监管。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算2003.26万元，同比增加374万元，增长22.96％，其中：一般公共预算拨款2003.26万元，占收入总预算100％，同比增加374万元，增长22.96％。
收入预算总体增加的主要原因：人员增加、工资上涨。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算2003.26万元，同比增加374万元，增长22.96％。其中：
基本支出预算1883.46万元，占支出总预算94.02％，同比增加354.2万元，增长23.16％；项目支出预算119.8万元，占支出总预算5.98％，同比增加19.8万元，增长19.8％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业197.18万元，占支出总预算9.84％，同比增加42.01万元，增长27.07％；
（2）医疗卫生83.8万元, 占支出总预算4.18％，同比增加9.21万元，增长12.35％；
（3）住房保障支出118.31万元，占支出总预算5.91％，同比增加64万元，增长117.84％。
（4）农林水支出1603.97万元，占支出总预算80.06％，同比增加258.78万元，增长19.24％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1883.46万元，占支出总预算94.02％，同比增加354.2万元，增长23.16％。其中：
工资福利支出预算1433.43万元，占基本支出预算76.1％，同比增加34.92万元，增长31.57％；
商品和服务支出预算121.22万元，占基本支出预算6.44％，同比增加42.9万元，增长54.78％；
对个人和家庭的补助支出预算328.81万元，占基本支出预算17.46％，同比减少32.62万元，下降9.03％。
(2)项目支出预算119.8万元，占支出总预算5.98％，同比增加19.8万元，增长19.8％。
商品和服务支出预算112万元，占项目支出预算93.49％，同比增加12万元，增长12％；
对个人和家庭的补助支出预算7.8万元，占项目支出预算6.51％，同比增加7.8万元，增长100％。
支出预算总体增加的主要原因：人员增加、工资及经费增加。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算2003.26万元，同比增加374万元，增长22.96％。其中：基本支出1883.46万元，占一般公共预算支出预算94.02％，同比增加354.2万元，增长23.16％；项目支出119.8万元，占一般公共预算支出预算5.98％，同比增加19.8万元，增长19.8％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）农林水支出1603.97万元，占一般公共预算支出预算80.07％，同比增加258.78万元，增长19.24％。具体如下：
行政运行1491.97万元，同比增加246.78万元，增长19.82％，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；科技转化与推广服务5万元，同比减少5万元，下降50%，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、推广及服务等方面支出；病虫害控制90万元，同比无变化，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼）防治、扑杀补偿及劳务补助、动物及其产品检疫、检测等方面的支出；其他农业支出17万元，同比增加17万元，增长100%，主要上述项目以外其他用于农业方面的支出。
（2）社会保障和就业支出197.18万元，占一般公共预算支出预算9.84％，同比增加42万元，增长27.07％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出197.18万元，同比增加42万元，增长27.07％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育支出83.8万元，占一般公共预算支出预算4.18％，同比增加 9.21万元，增长 12.35 ％。具体如下：
行政单位医疗81.58万元，同比增加6.99万元，增长9.37％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗2.22万元，同比增加2.22万元，增长100％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出118.31万元, 占一般公共预算支出预算5.91％，同比增加64万元，增长117.84％。具体如下：
住房公积金118.31万元，同比增加64万元，增长117.84％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1883.46万元，占一般公共预算支出预算94.02％，同比增加354.2万元，增长23.16％，其中：
工资福利支出预算1433.43万元，占基本支出预算76.1％，同比增加343.92万元，增长31.57％。
商品和服务支出预算121.22万元，占基本支出预算6.44％，同比增加42.9万元，增长54.78％。
对个人和家庭的补助支出预算328.81万元，占基本支出预算17.46％，同比减少32.62万元，下降9.03％。
（2）项目支出预算119.8万元，占一般公共预算支出预算5.98％，同比增加19.8万元，增长19.8％，其中：
商品和服务支出预算112万元，占项目支出预算93.49％，同比增加12万元，增长12％。
对个人和家庭补助支出预算7.8万元，占项目支出预算6.51％，同比增加7.8万元，增长100％。
（二）政府性基金预算支出
1、总体情况说明
2018年政府性基金预算支出预算0万元。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共12.69万元，增加1.31万元，增长11.51％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算6.89万元，增加1.51万元，增长28.07％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年略有上升。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算5.8万元，减少0.2万元，下降3.33％。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费5.8万元，减少0.2万元，下降3.33％。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费121.22万元，增加42.9万元，增长54.78％。增长的主要原因是公用经费标准提升、人员增加。具体包括办公费11.55万元、印刷费4.1万元、水费2.79万元、电费8.93万元、邮电费4.8万元、差旅费27.26万元、公务用车运行费5.8万元、维修(护)费2.44万元、会议费3.35万元、培训费1.77万元、公务接待费6.89万元、工会经费9.86万元、其他交通费用28.98万元和其他商品和服务支出2.7万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计1079.21万元，其中：流动资产565.52万元，固定资产513.69万元，无形资产31.55万元。
本部门实际可调配使用车辆6辆，其中：一般公务用车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
九、科技转化与推广服务：指农业新品种、新技术引进、推广及服务等方面支出。
十、病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼）防治、扑杀补偿及劳务补助、动物及其产品检疫、检测等方面的支出。
十一、其他农业支出：指上述项目以外其他用于农业方面的支出。
十二、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
文件下载：
关联文件：
