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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、维护全县职工合法权益，促进全州工运事业健康发展。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年总工会部门预算编制单位共 1 个，具体如下：
1、行政单位 1 个，即：县总工会本级，设_16个内设机构：办公室、组织部、宣传部、财务部、经审办、法工部、女工部、劳动保护部、劳动保障部、资产部、帮持中心、国际联络部。
2全额拨款事业单位 1 个，即：、县总二层机构_1_个（包括参公及事业性质单位），全州县总工会工人文化宫
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县总工会部门编制人数为 16 人，其中：行政编制（含参公单位）11 人，全额事业4 人，工勤编制 1 人。
编内在职 16 人，其中：行政在职（含参公单位） 11 人，全额事业在职 4 人，工勤在职1 人。离退休人员 20 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 19 人。
四、年度主要工作任务
1、新工人文化宫绿化，硬件设施配套建设。
2、筹备全州县十四次工会代表大会的召开。
3、加强基层工会组织建设。
4、加强工会经费的收、管、用。
5、认真做好困难职工精准扶贫建档工作，加大帮扶力度。
6、大力宣传劳模精神，做好劳模慰问工作。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算 78.12 万元，同比减少214.93 万元，下降73.34 ％，其中：一般公共预算拨款 78.12 万元，占收入总预算 100 ％，同比减少214.93 万元，下降73.34％
收入预算总体减少的主要原因：总工会在职人员工资2017年财政预算负担，2018年由工会经费负担未做财政预算。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算 78.12 万元，同比减少214.93 万元，下降73.34 ％。其中：
基本支出预算 78.12 万元，占支出总预算 100 ％，同比减少214.93 万元，下降73.34 ％；
1、按支出功能分类科目划分，共分为 1 类，其中：
（1）一般公共服务支出 78.12 万元，占支出总预算 100 ％，减少214.93万元，下降73.34％；1、行政运行（民主党派及工商联事务）离休人员工资5.66万元。2、行政运行（群众团体事务）退休人员工资72.47万元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 78.12 万元，占支出总预算 100 %，同比减少214.93 万元，下降73.34％。其中：
对个人和家庭的补助支出预算 78.12 万元，占基本支出预算 100 ％，同比减少27.94 万元，下降0.26 ％。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算 78.12 万元，同比减少214.93 万元，下降73.34 ％。其中：基本支出 78.12 万元，占一般公共预算支出预算 100 ％，同比减少214.93万元，下降73.34 ％.
2、按支出功能分类科目划分，共分为 1 类，其中：
（1）一般公共服务类科目 78.12 万元，占一般公共预算支出预算100 ％，同比减少214.93万元，下降73.34％。具体如下：
行政运行（民主党派及工商联事务）（群众团体事务）78.12 万元，同比减少214.93万元，下降73.34％，全部是基本支出预算。主要用于离休人员工资5.66万元、行政运行退休人员工资72.47万元。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 78.12 万元，占一般公共预算支出预算 100 %，同比减少214.93 万元，下降73.34％，其中：
对个人和家庭的补助支出预算 78.12 万元，占基本支出预算 100 ％，同比减少27.94 万元，下降0.26 ％。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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