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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作.。
2、开展道路交通安全宣传 教育活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
3、组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通 违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我单位部门预算编制单位共 1 个，具体如下：
1、行政单位 1个，即：全州县公安局交通警察大队，设__8_个内设机构：大队办公室、车管所、秩序中队、事故中队、特勤中队、绍水中队、石塘中队、黄沙河中队。
2、全额拨款行政单位 1 个，即：全州县公安局交通警察大队
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县公安局交通警察大队部门编制人数为 34 人，其中：行政编制（含参公单位） 34 人。
编内在职 34 人，其中：行政在职（含参公单位） 34 人。离退休人员11人，其中：离休人员 0 人，退休人员 11 人。
四、年度主要工作任务
1、依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作.。
2、开展道路交通安全宣传 教育活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
3、组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通 违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算678.35万元，同比增加54.8万元，增长8.7 ％，其中：一般公共预算拨款678.35万元，占收入总预算100％，同比增加54.8万元，增长8.7％；
收入预算总体增加的主要原因：
1、人员工资增加；2、增加政法转移支付资金；3、增加了养老保险预算
（二）支出预算说明
2018年支出总预算 678.35万元，同比增加54.8万元，增长8.7 ％。其中：
基本支出预算 476.35万元，占支出总预算 70.2％，同比增加18.8 万元，增长4.1 ％；项目支出预算202万元，占支出总预算29.7％，同比增加36万元，增长21.6％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
（1）公共安全支出576.19万元，占支出总预算84.9％，同比增加41.1 万元，增长7.6 ％；
（2）社会保障和就业50.45万元，占支出总预算7.4％，同比增加0.61万元，增长1.2 ％；
（3）医疗卫生 21.44万元, 占支出总预算 3.1％，同比增加0.26 万元，增长1.2 ％；
（4）住房保障支出30.27万元, 占支出总预算4.4 ％，同比增加12.83 万元，增长73.5 ％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 476.35万元，占支出总预算70.2 %，同比增加18.8 万元，增长4.1 ％。其中：
工资福利支出预算378.67万元，占基本支出预算79.4 ％，同比增加33.8 万元，增长9.8 ％；
商品和服务支出预算30.36万元，占基本支出预算 6.3 ％，同比减少0.07 万元，下降0.2 ％；
对个人和家庭的补助支出预算67.32万元，占基本支出预算14.1 ％，同比减少14.93 万元，下降18.1％。
(2)项目支出预算202万元，占支出总预算29.7％，同比增加36万元，增长21.6 ％。
商品和服务支出预算202万元，占项目支出预算 100％，同比增加94万元，增长87％；
支出预算总体增加的主要原因：聘用人员增加。
二、财政拨款支出预算情况
（一）公共安全预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共安全预算支出预算 678.35万元，同比增加54.8万元，增长8.7 ％。其中：基本支出476.35万元，占一般公共安全预算支出预算70.2％，同比增加18.8 万元，增长4.1 ％；项目支出202万元，占一般公共安全预算支出预算29.7％，同比增加36万元，增长21.6 ％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共安全类科目678.35万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加54.8万元，增长8.7 ％。具体如下：
行政运行（公安）374.19万元，同比增加5.1万元，增长1.3 ％，全部是基本支出预算。主要用于在职民警的工资，工会经费，退休人员工资，公务交通补贴，遗属补助，第十三个月工资，乡镇补贴。
其他公安支出202万元，同比增加36万元，增长21.6 ％，全部是项目支出预算。主要用于：公用经费保障：34人*3万元/人=102万元，包括：办公费30万元，印刷费5万元，水电费18万元，邮电费3.5万元，物业管理费2万元，差旅费9万元，维修费5万元，租赁费1.5万元，公务接待费3万元，被装购置费5万元，公务车辆运行维护费20万元。办案经费、通信网络费、协警工资等合计100万元。
（2）社会保障和就业支出 50.45 万元, 占一般公共预算支出预算7.4％，同比增加0.61 万元，增长1.2％。具体如下：
机关单位基本养老保险缴费支出50.45万元，同比增加0.61万元，增长1.2 ％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育支出21.44万元, 占一般公共预算支出预算 3.1 %，同比增加0.26万元，增长1.2 ％。具体如下：
行政单位医疗支出21.44万元，同比增加0.26万元，增长1.2 ％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出30.27 万元, 占一般公共预算支出预算4.4%，同比增加12.83 万元，增长73.5％。具体如下：
住房公积金支出30.27万元，同比增加12.83万元，增长73.5 ％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关单位职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算476.35万元，占一般公共预算支出预算70.2%，同比增加18.8 万元，增长4.1 ％，其中：
工资福利支出预算378.67万元，占基本支出预算79.4 ％，同比增加33.8 万元，增长9.8 ％。
商品和服务支出预算 30.36万元，占基本支出预算6.3 ％，同比减少0.07万元，下降0.2 ％。
对个人和家庭的补助支出预算67.32万元，占基本支出预算 14.1％，同比减少15.23万元，下降18.2％。
（2）项目支出预算202万元，占一般公共预算支出预算29.7 ％，同比增加36 万元，增长21.6 ％，其中：
商品和服务支出预算202万元，占项目支出预算100％，同比增加94 万元，增长87 ％。
（二）政府性基金预算支出
2018年政府性基金预算支出预算0万元.
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共 23万元，减少1万元，下降4.1％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算3万元，减少1万元，下降25％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算20万元，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费20万元，同比无变化。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费30.36万元，减少0.07 万元，下降0.2 ％。增长的主要原因是其他交通费减少。具体包括：工会经费2.52万元、其他交通费用27.84 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日，本部门资产总计1239.43万元，其中：流动资产62.35万元，固定资产952.7万元，无形资产224.38万元。
本部门实际可调配使用车辆33 辆，其中：一般公务用车辆33 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：工会经费，其他交通费用。
十四、行政运行（公安）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、其他公安支出：反映除了公安机关开展国内安全保卫工作、打击刑事犯罪活动的支出、开展各项行动技术工作、开展各类网络安全侦查、开展各类道路交通管理工作等外的其他用于公安方面的支出。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险。
十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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