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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
根据《中华人民共和国人民警察法》第六条之规定和法律授予的权限，我局依法履行下列职责：
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、组织、实施消防工作，实行消防监督；
4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
7、管理集会、游行、示威活动；
8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
12、法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我局部门预算编制单位共1个，具体如下：
行政单位1个，即：全州县公安局。其中内设机关科室、大队有：指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、警务情报大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、治安管理大队、出入境管理大队、110警务大队、监所管理中心、看守所、拘留所、交通管理大队；派出所21个：城北派出所、城关派出所、城南派出所、城西派出所、枧塘派出所、石塘派出所、两河派出所、凤凰派出所、安和派出所、蕉江派出所、才湾派出所、龙水派出所、大西江派出所、绍水派出所、咸水派出所、永岁派出所、黄沙河派出所、庙头派出所、文桥派出所、白宝派出所、东山派出所。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县公安局部门编制人数为339人（含交警），其中：行政编制332人，工勤编制7人。
编内在职339人（含交警），其中：行政在职332人，工勤在职7人。离退休人员106人，其中：离休人员0人，退休人员106人。
四、年度主要工作任务
2018年，全州县公安局要更加团结在以习近平同志为核心的党中央周围，要把学习贯彻党的十九大精神作为首要任务；要始终把维护国家安全和社会稳定作为第一责任；要始终把坚持严打整治突出社会治安问题作为主业，打出声威，打出平安，打出满意度；要始终把提升预警能力、发现能力、处置能力作为主攻方向；要把服务大局、服务经济发展作为重要使命，为全县经济发展创造良好的社会环境。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算6480.04万元，同比减少1980.09万元，下降23.4％，其中：一般公共预算拨款6350.04万元，占收入总预算98％，同比减少1576.12万元，下降19.9％；政府性基金拨款130万元，占收入总预算2％，同比减少403.97万元，下降75.7％。
收入预算总体减少的主要原因：项目建设基本完工，基建经费预算减少。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算6480.04万元，同比减少1980.09万元，下降23.4％。其中：基本支出预算4043.84万元，占支出总预算62.4％，同比减少807.12万元，下降16.6％；项目支出预算2436.2万元，占支出总预算37.6％，同比减少1172.97万元，下降32.5％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）公共安全支出5464万元，占支出总预算84.3％，同比减少1500.97万元，下降21.6％；
（2）社会保障和就业437.55万元，占支出总预算6.8％，同比减少103.96万元，下降19.2％；
（3）医疗卫生与计划生育支出185.96万元, 占支出总预算2.9％，同比减少44.18万元，下降19.2％；
（4）城乡社区支出130万元，占支出总预算2％，同比减少403.97万元，下降75.7％；
（5）住房保障支出262.53万元, 占支出总预算4％，同比增加73万元，增长38.5％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算4043.84万元，占支出总预算62.4%，同比减少807.12万元，下降16.6 ％。其中：
工资福利支出预算3287.81万元，占基本支出预算81.3％，同比减少434.56万元，下降11.7％；
商品和服务支出预算278.68万元，占基本支出预算6.9％，同比减少49.84万元，增下降15.2％；
对个人和家庭的补助支出预算477.35万元，占基本支出预算11.8％，同比减少322.72万元，下降40.3％。
(2)项目支出预算2436.2万元，占支出总预算37.6％，同比减少1172.97万元，下降32.5％。
工资福利支出预算716.3万元，占项目支出预算29.4％，同比减少57.17万元，下降7.4％；
商品和服务支出预算1289.9万元，占项目支出预算52.9％，同比减少405.8万元，下降23.9％；
对个人和家庭的补助预算100万元，占项目支出预算4.1％，同比减少46万元，下降31.5％；
资本性支出（基本建设）预算130万元，占项目支出预算5.3％，同比减少403.97万元，下降75.7％；
资本支出预算200万元，占项目支出预算8.2％，同比减少693万元，下降77.6％
支出预算总体减少的主要原因：项目建设基本完工，基建经费预算减少。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算6480.04万元，同比减少1980.09万元，下降23.4％。其中：基本支出4043.84万元，占一般公共预算支出预算63.7％，同比减少807.12万元，下降16.6％；项目支出2436.2万元，占一般公共预算支出预算37.6％，同比减少1172.97万元，下降32.5％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）公共安全支出5464万元，占一般公共预算支出预算86％，同比减少1500.97万元，下降21.6％。具体如下：
行政运行（公安）3157.79万元，同比减少131.33万元，下降4％，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
治安管理716.3万元，同比增加716.3万元，全部是项目支出预算。主要用于辅警工资、保险、服装等支出。
拘押收教场所管理100万元，同比增加40万元，增长66.7%，全部是项目支出预算。主要用于看守所在押人员伙食费、水电费等支出。
信息化建设343万元，同比执平，全部是项目支出预算。主要用于天网工程以租代建项目支出。
其他公安支出1146.9万元，同比减少799.8，下降41.1%，全部是项目支出预算。主要用于按公安机关公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出437.55万元, 占一般公共预算支出预算6.9％，同比减少103.96万元，下降19.2％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出437.55万元，同比减少103.96万元，下降19.2％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育支出185.96万元, 占一般公共预算支出预算2.9%，同比减少44.18万元，下降19.2％。具体如下：
行政单位医疗185.96万元，同比减少103.96万元，下降2.9％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出262.53万元, 占一般公共预算支出预算4.1%，同比增加73万元，增长38.5％。具体如下：
住房公积金262.53万元，同比增加73万元，增长38.5％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算4043.84万元，占一般公共预算支出预算63.7%，同比减少807.12万元，下降16.6％，其中：
工资福利支出预算3287.81万元，占基本支出预算81.3％，同比减少434.56万元，下降11.7％。
商品和服务支出预算278.68万元，占基本支出预算6.9％，同比减少49.84万元，下降15.2％。
对个人和家庭的补助支出预算477.35万元，占基本支出预算11.8％，同比减少322.72万元，下降40.3％。
（2）项目支出预算2306.2万元，占一般公共预算支出预算36.3％，同比减少769万元，下降25％，其中：
工资福利支出预算716.3万元，占项目支出预算31.1％，同比减少57.17万元，下降7.4％。
商品和服务支出预算1289.9万元，占项目支出预算55.9％，同比减少405.8万元，下降23.9％。
对个人和家族的补助100万元，占项目支出预算4.3％，同比减少46万元，下降31.5％。
资本性支出预算200万元，占项目支出预算8.7％，同比减少159.03万元，下降44.3％。
（二）政府性基金预算支出
1、总体情况说明
2018年政府性基金预算支出预算130万元，同比减少403.97万元，下降75.7％，全部为项目支出预算。
2、按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：
城乡社区支出130万元，占政府性基金预算支出预算100 %，同比减少403.97万元，下降75.7％。具体如下：
城市建设支出130万元，同比减少403.97万元，下降75.7％。全部是项目支出。主要用于看守所、拘留所三通一平项目建设支出。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共262万元，减少121.2万元，下降31.6％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算62万元，减少120.2万元，下降66 ％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算较上年减少。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算200万元，减少1万元，下降0.5％。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费200万元，减少1万元，下降0.5％。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费278.68万元，减少49.84万元，下降15.2％。下降的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少办公经费等。具体包括工会经费21.88万元、其他交通费用256.8万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计9470.19万元，其中：流动资产0万元，固定资产5924.06万元，无形资产3546.13万元。
本部门实际可调配使用车辆77辆，其中：一般公务用车辆46辆。单位价值200万元以上大型设备2套。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
十五、拘留收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
十六、信息化建设（公安）：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。
十七、其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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