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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、研究统一战线的理论和政策；
2、负责抓好非党干部参政议政工作；制定、宣传、贯彻、执行党关于发展非公经济的方针政策、引导非公企业健康发展；负责指导全县乡镇党委统战工作及统战委员的培训工作；
3、维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益；
4、指导和协调管理全县的台资企业；
5、负责协调和指导全县的对台经济工作；
6、负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策问题；
7、协助组织人事部门做好少数民族干部和党外代表人士的培养、教育和选拔使用工作等。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我部部门预算编制单位共1个，具体如下：
行政单位 1 个，即：全州县委统战部，其中内设股室有：办公室、民宗台侨股、宣教股、工商经济股。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县委统战部部门编制人数为 11 人，其中：行政编制 9 人，全额事业 0 人，工勤编制 2 人。
编内在职 11 人，其中：行政在职 9 人，全额事业在职 0 人，工勤在职2 人。离退休人员 11 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 10 人。
四、年度主要工作任务
1、抓好非公有制经济工作。服务好非公经济“两个健康”发展，积极引导企业家回报社会，履行社会责任。
2、民族宗教工作。依法依规利用民族扶贫经费加强两个民族乡和我县少数民族散居村落的基础设施建设力度和解决少数民族地区的人畜饮水问题。加强民族联谊活动，利用少数民族的文化资源，举办民族文化活动，加深民族感情和民族团结。挖掘整理少数民族的传统文化遗产，发展少数民族地区的旅游。出版清代《湘山志》的校释版，并举行首发仪式，同时准备举办一次全国性的湘山寺佛教文化研讨会。做好湘山寺的恢复重建相关工作，2018年3月拿出湘山寺恢复重建的初步规划设计。
3、党外干部队伍建设。做好优秀党外后备领导干部的培养、选拔、使用工作，并做好党外干部的学习培训工作，建立党外干部培训常态化机制，制定全县党外干部培训年度计划，加强相关部门的联系协调。并以县委党校为依托，建立一个党外干部培训教育基地。
4、信息宣传。一是保持今年全区信息宣传工作所取得的成绩，力争再上一个台阶。并加强乡（镇）统战信息员的培训，举办一到两期全县统战信息员培训班，进一步提升统战工作的宣传力度和质量。二是积极做好党的十九大精神宣讲工作，在党外代表人士、新的社会阶层人士、非公经济人士等统战对象中开展党的十九大精神宣讲会，及时传达党的重大方针政策和统战工作决策部署。
5、其他年度重点工作。发挥好四个统战工作基地的作用，做好新的社会阶层人士工作，开展好台办侨务工作。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算 240.91 万元，同比增加37.7 万元，增长 18.6 ％，其中：一般公共预算拨款 240.91 万元，占收入总预算 100 ％，同比增加37.7 万元，增长18.6％。收入预算总体增加的主要原因：增加非公经济工作经费；增加了党外干部、非公经济人士、新的社会阶层人士培训费；人员增加，各项经费相应增加。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算 240.91 万元，同比增加37.7 万元，增长18.6 ％。其中：
基本支出预算 181.21 万元，占支出总预算 75.2 ％，同比增加19.2 万元，增长11.85 ％；项目支出预算59.7 万元，占支出总预算24.8 ％，同比增加18.5 万元，增长45％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
（1）一般公共服务支出 212.33 万元，占支出总预算88.1％，同比增加32.33 万元，增长18 ％；
（2）社会保障和就业 14.11万元，占支出总预算 5.86 ％，同比增加1.04 万元，增长8 ％；
（3）医疗卫生 6 万元, 占支出总预算 2.5 ％，同比增加 0.44万元，增长8 ％；
（4）住房保障支出 8.47 万元, 占支出总预算 3.5 ％，同比增加3.89 万元，增长 84.93 ％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 181.21 万元，占支出总预算75.2 %，同比增加 19.2万元，增长11.85 ％。其中：
工资福利支出预算 105.02 万元，占基本支出预算 57.95 ％，同比增加21.02 万元，增长25 ％；
商品和服务支出预算 17.99 万元，占基本支出预算 9.93％，同比增加3.86 万元，增长27.3 ％；
对个人和家庭的补助支出预算58.2 万元，占基本支出预算 32.11 ％，同比下降5.68 万元，下降8.9 ％。
(2)项目支出预算59.7 万元，占支出总预算 24.8 ％，同比增加18.5万元，增长45 ％。
商品和服务支出预算 59.7 万元，占项目支出预算100 ％，同比增加18.5 万元，增长45 ％；
支出预算总体增加的主要原因：增加非公经济工作经费；增加了党外干部、非公经济人士、新的社会阶层人士培训费；人员增加，各项经费相应增加。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算 240.91 万元，同比增加37.7 万元，增长18.6 ％。其中：基本支出181.21 万元，占一般公共预算支出预算 75.2 ％，同比增加19.2 万元，增长11.85 ％；项目支出 59.7 万元，占一般公共预算支出预算 24.8 ％，同比增加18.5 万元，增长45 ％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
（1）一般公共服务类科目 181.21 万元，占一般公共预算支出预算75.2％，同比增加19.2 万元，增长11.85 ％。具体如下：
行政运行（事业运行） 152.63 万元，同比增加13.83 万元，增长9.96 ％，全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
其他统战事务支出59.7 万元，同比增加18.5 万元，增长45 ％，全部是项目支出预算。主要用于商品服务支出。
（2）社会保障和就业支出 14.11 万元, 占一般公共预算支出预算 5.86 ％，同比增加1.04 万元，增长8 ％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.11 万元，同比增加1.04万元，增长8 ％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育支出 6 万元, 占一般公共预算支出预算 2.5 %，同比增加0.44 万元，增长8 ％。具体如下：
行政单位医疗6 万元，同比增加0.44 万元，增长2.5 ％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出 8.47 万元, 占一般公共预算支出预算 3.5 %，同比增加3.89 万元，增长85 ％。具体如下：
住房公积金 8.47万元，同比增加3.89 万元，增长85 ％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为本单位职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 181.21 万元，占一般公共预算支出预算 75.2 %，同比增加19.2 万元，增长11.85％，其中：
工资福利支出预算 105.02 万元，占基本支出预算 57.95 ％，同比增加21.02 万元，增长25 ％。
商品和服务支出预算17.99 万元，占基本支出预算 9.9 ％，同比增加3.86 万元，增长27.3 ％。
对个人和家庭的补助支出预算 58.2 万元，占基本支出预算32 ％，同比下降5.68 万元，下降8.9 ％。
（2）项目支出预算 59.7 万元，占一般公共预算支出预算 24.8 ％，同比增加18.5 万元，增长45 ％，其中：
商品和服务支出预算 59.7 万元，占项目支出预算 100 ％，同比增加18.5 万元，增长45 ％。
（二）政府性基金预算支出
2018年无政府性基金预算支出。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共6.16 万元，减少3.94万元，下降59.7％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算 6.16万元，下降0.44万元，下降6.7％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年有所下降。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元，减少3.5 万元，下降100 ％。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费 0 万元，减少3.5 万元，下降100 ％。下降原因主要是公车改革后公车全部移交给全州县佳鑫汽车租赁有限公司。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费 17.99 万元，增加3.86 万元，增长27.3 ％。增长的主要原因统战工作业务量加大。具体包括办公费 0.94 万元、印刷费 0.41 万元、水费 0.24 万元、电费 0.69 万元、邮电费0.46 万元、差旅费 2.75 万元、维修(护)费 0.24 万元、会议费 0.33 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费0.66 万元、工会经费 0.71 万元、福利费0.15、其他交通费用 9.96 万元和其他商品和服务支出 0.23 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计 37.88 万元，其中：流动资产 0 万元，固定资产37.65万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.23 万元。
本部门实际可调配使用车辆 0 辆，其中：一般公务用车辆 0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出 ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十七、住房公积金：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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