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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、围绕县委中心工作积极开展调研，提供各种综合材料，提出工作建议，为县委起草文件和工作报告；
2、负责县委重大决策、工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查，当好县委的参谋助手；
3、认真执行县委工作规划，做好办文、办会、办公、办事等各方面工作，协调各方面关系，确保县委工作正常运转；
4、做好三个服务，负责县委接待工作；承担县委保密、机要日常工作，抓好综合调研、督查、后勤保障及信息工作。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我办部门预算编制单位共1个，具体如下：
行政单位1个，即：中国共产党全州县委员会办公室。其中内设股室有：秘书股、综合调研股、信息股，另有挂牌的县委机要局、保密局、督查室。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
中国共产党全州县委员会办公室部门编制人数为23人，其中：行政编制（含参公单位）20人，全额事业0人，工勤编制3人。
编内在职23人，其中：行政在职（含参公单位）20人，全额事业在职0人，工勤在职 3人。离退休人员7人，其中：离休人员0人，退休人员7人。
四、年度主要工作任务
1、围绕中心，服务大局，充分发挥参谋助手作用。一是切实做好文稿服务；二是认真开展调查研究；三是狠抓信息报送质效。
2、统筹协调，加强衔接，确保各项工作高效有序推进。一是在牵头抓总上做到周全有力；二是在会议活动安排上做到周密有序；三是在公文收发和精文减会上做到精准高效。
3、真督实查，建章立制，全力推动各项决策部署贯彻落实。一是突出重点抓督查；二是加强督查创新；三是强化督查结果运用。
4、严守规矩，细致周到，后勤保障实现高效运转。一是机要保密安全畅通；二是后勤保障细致周到。
5、强化学习，提高素质，着力加强办公室系统队伍建设。一是不断强化政治理论学习；二是着力抓好办公室系统业务水平的提升；三是切实提高干部队伍党性修养。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算444.26万元，同比增加85.41万元，增长23％，其中：一般公共预算拨款444.26万元，占收入总预算 100％，同比增加85.41万元，增长23％。收入预算总体增加的主要原因：单位人员增加。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算444.26万元，同比增加85.41万元，增长23％。其中：基本支出预算271.52万元，占支出总预算61％，同比增加35.73万元，增长15％；项目支出预算172.74万元，占支出总预算39％，同比增加49.68万元，增长40％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出392.4万元，占支出总预算88.3％，同比增加74.62万元，增长23％；
（2）社会保障和就业25.61万元，占支出总预算5.7％，同比增加2.47万元，增长11％；
（3）医疗卫生10.89万元, 占支出总预算2.5％，同比增加1.06万元，增长10.8％；
（4）住房保障支出15.37万元, 占支出总预算3.5％，同比增加7.27万元，增长89％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算271.52万元，占支出总预算61%，同比增加35.73万元，增长15％。其中：
工资福利支出预算190.61万元，占基本支出预算70％，同比增加32.48万元，增长20％；
商品和服务支出预算36.01万元，占基本支出预算13％，同比增加9.17万元，增长34％；
对个人和家庭的补助支出预算44.91万元，占基本支出预算17％，同比减少5.92万元，下降12％。
(2)项目支出预算172.74万元，占支出总预算39％，同比增加49.68万元，增长40％。
商品和服务支出预算172.74万元，占项目支出预算100％，同比增加57.69万元，增长50％；
支出预算总体增加的主要原因：人员调动，新增人员，各项支出增加。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算444.26万元，同比增加85.41万元，增长23％。其中：基本支出271.52万元，占一般公共预算支出预算61％，同比增加35.73万元，增长15％；项目支出172.74万元，占一般公共预算支出预算39％，同比增加49.68万元，增长40％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务类科目392.4万元，占一般公共预算支出预算88.3％，同比增加74.62万元，增长23％。具体如下：
行政运行219.66万元，同比增加24.94万元，增长13％，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出172.74万元，同比增加49.68万元，增长40%，主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行等项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
（2）社会保障和就业支出25.61万元, 占一般公共预算支出预算5.7％，同比增加2.47万元，增长11％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出25.61万元，同比增加2.47万元，增长11％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育支出10.89万元, 占一般公共预算支出预算2.5%，同比增加1.06万元，增长10.8％。具体如下：
行政单位医疗10.89万元，同比增加1.06万元，增长10.8％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出15.37万元, 占一般公共预算支出预算3.5%，同比增加7.27万元，增长89％。具体如下：
住房公积金15.37万元，同比增加7.27万元，增长89％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算271.52万元，占一般公共预算支出预算61%，同比增加35.73万元，增长15％，其中：
工资福利支出预算190.61万元，占基本支出预算70％，同比增加32.48万元，增长20％；
商品和服务支出预算36.01万元，占基本支出预算13％，同比增加9.17万元，增长34％；
对个人和家庭的补助支出预算44.91万元，占基本支出预算17％，同比减少5.92万元，下降12％。
（2）项目支出预算172.74万元，占一般公共预算支出预算39％，同比增加49.68万元，增长40％，其中：
商品和服务支出预算172.74万元，占项目支出预算100％，同比增加57.69万元，增长50％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共11.54万元，减少17.79万元，下降61％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算11.54万元，减少7.79万元，下降40％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年减少40%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，减少10万元，下降100％。下降原因主要是公车改革后公车全部移交全州县佳鑫汽车租赁有限责任公司。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费36.01万元，增加9.17万元，增长34％。增长的主要原因是人员调动，单位人员增加，各项支出相应增加。具体包括办公费1.98万元、印刷费0.92万元、水费0.48万元、电费1.52万元、邮电费1.19万元、差旅费5.94万元、维修(护)费0.48万元、会议费0.88万元、培训费0.66万元、公务接待费1.54万元、工会经费1.28万元、其他交通费用18.6万元和其他商品和服务支出0.53万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计55.6万元，其中：流动资产0万元，固定资产55.6万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
十五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行等项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。
十七、行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十八、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中国共产党全州县委员会办公室2018年预算公开报表（万元）.XLS
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