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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、负责行政事业机构编制管理；
2、负责行政事业单位机构改革、行政审批制度改革、权责清单动态调整；
3、负责中文域名运行管理；
4、负责机构编制云平台管理；
5、负责机关群团单位统一社会信用代码的赋码工作及事业单位法人的设立、变更、注销登记等工作。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我办部门预算编制单位共2个，具体如下：
1、行政单位 1个，即：全州县机构编制委员会办公室。其中内设股室有：秘书股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、机构编制监督检查股。
2、参公事业单位1个，即：全州县事业单位登记管理局
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县机构编制委员会办公室部门编制人数为19名，其中：行政编制12名，参公事业编6名，工勤编制1名。
编内在职15人，其中：行政在职11人，参公单位在职3人，工勤在职1人。离退休人员5人，其中：离休人员0人，退休人员5人。
四、年度主要工作任务
1、根据上级要求，继续深化行政审批制度改革。
2、加强对机关事业编制和实有人员的动态管理，积极推进机构改革和机构编制管理创新。
3、继续做好行政、事业单位机构编制实名制管理工作、机构编制云平台、中文域名注册和网上名称管理工作。
4、继续抓好事业单位登记管理和清理规范工作，以及机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码工作。
第二部分 部门预算报表
（见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算187.27万元，同比增加29.32万元，增长18.56％，其中：一般公共预算拨款187.27万元，占收入总预算100％，同比增加29.32万元，增长18.56％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比没有变化。
收入预算总体增加的主要原因：2017年新增3名新考录公务员。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算187.27万元，同比增加29.32万元，增长18.56％。其中：基本支出预算162.27万元，占支出总预算86.65％，同比增加30.24万元，增长22.9％；项目支出预算25万元，占支出总预算13.35％，同比减少0.92万元，下降3.55％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出153.39万元，占支出总预算81.91％，同比增加18.5万元，增长13.71％；
（2）社会保障和就业16.73万元，占支出总预算8.93％，同比增加3.74万元，增长 28.79％；
（3）医疗卫生7.11万元, 占支出总预算3.8 ％，同比增加1.59万元，增长28.8％；
（4）住房保障支出10.04万元, 占支出总预算5.36％，同比增加5.49万元，增长
121％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算162.27万元，占支出总预算86.65%，同比增加30.24万元，增长
22.9％。其中：
工资福利支出预算124.54万元，占基本支出预算76.75％，同比增加35.66万元，增长40.12％；
商品和服务支出预算21.66万元，占基本支出预算13.35％，同比增加8.07万元，增长59.38％；
对个人和家庭的补助支出预算16.07万元，占基本支出预算9.9％，同比减少13.48万元，下降45.62％。
(2)项目支出预算25万元，占支出总预算13.35％，同比减少0.92万元，下降3.55％。
商品和服务支出预算25万元，占项目支出预算100％，同比减少0.92万元，下降
3.55％。
支出预算总体增加的主要原因：2017年新考录公务员3人，工资福利支出等预算增加。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算187.27万元，同比增加29.32万元，增长18.56％。其中：基本支出162.27万元，占一般公共预算支出预算86.65％，同比增加30.24万元，增长22.9％；项目支出25万元，占一般公共预算支出预算13.35％，同比减少0.92万元，下降3.55％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务类科目153.39万元，占一般公共预算支出预算81.91％，同比增加18.5万元，增长13.71％。具体如下：
行政运行128.39万元，同比增加19.42万元，增长17.82％，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出25万元，同比增加2万元，增长8.7％，全部是项目支出中的商品和服务支出。
（2）社会保障和就业支出16.73万元, 占一般公共预算支出预算8.93％，同比增加3.74万元，增长28.79％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元，同比增加3.74万元，增长28.79％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育支出7.11万元, 占一般公共预算支出预算3.8%，同比增加1.59万元，增长28.8％。具体如下：
行政单位医疗7.11万元，同比增加1.59万元，增长28.8％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出10.04万元, 占一般公共预算支出预算5.36%，同比增加5.49万元，增长121％。具体如下：
住房公积金10.04万元，同比增加5.49万元，增长121％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算162.27万元，占一般公共预算支出预算86.65%，同比增加30.24万元，增长22.9％，其中：
工资福利支出预算124.54万元，占基本支出预算76.75％，同比增加35.66万元，增长40.12％。
商品和服务支出预算21.66万元，占基本支出预算13.35％，同比增加8.07万元，增长59.38％。
对个人和家庭的补助支出预算16.07万元，占基本支出预算9.9％，同比减少13.48万元，下降45.62％。
（2）项目支出预算25万元，占一般公共预算支出预算13.35％，同比减少0.92万元，下降3.55％，其中：
商品和服务支出预算25万元，占项目支出预算100％，同比减少0.92万元，下降
3.55 ％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共0.75万元，增加0.2万元，增长36.36 ％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算0.75万元，增加0.2 万元，增长36.36％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比无变化；公务用车运行维护费0万元，同比无变化。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费21.66万元，增加8.07万元，增长59.38％。增长的主要原因是2017年新录用公务员3人。具体包括办公费1.17万元、印刷费0.48万元、水费0.27万元、电费0.84万元、邮电费0.54万元、差旅费3.3万元、维修(护)费0.24万元、会议费0.45万元、培训费0.15万元、公务接待费0.75万元、工会经费0.84万元、其他交通费用12.36万元和其他商品和服务支出0.27万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计57.66万元，其中：固定资产57.66万元。
本部门实际可调配使用车辆0辆。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
十五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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