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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
2、承办县委和政府举办的专题研讨会；
3、围绕国际国内及县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推出理论创新；
4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党路线、方针、政策的宣传；
5、按照国家有关政策法律规定，开展干部成人教育。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
我单位是参公的事业单位共设有三个股室即:办公室、教研室、财务室。
一、办公室：
1、协助校领导制定工作计划，拟定校内各项管理制度。做好各种会议的准备及负责校内信访接待工作。
2、做好各类文件收发、上传下达和文书档案的整理归档工作。
3、做好校领导交办的有关综合性文稿起草及印发工作?
负责教职工日常考勤和半年、年终考核工作。
4、做好校内各项工作的协调，组织教职工理论学习。
5、管好、用好学校印章，做好财产管理及后勤保障和日常服务工作。
6、做好领导交办的其它工作。
二、教研室：
1、贯彻党校教学方针，按照学校的部署,制定本科室的工作计划，并抓好落实总结工作。
2、在校委会的领导下，搞好本教研室的管理工作。组织教学、科研和师资培养等工作，贯彻执行上级有关教学、科研的方针、政策和规定，全面完成学校下达的教学、科研任务。
3、组织好本教研室的教学工作。按照教学要求，组织教师学习领会中央和上级党委的有关精神，认真备课，编写授课提纲、教案或
讲稿，并按计划做好授课、讨论、答疑、作业批改、测验、考试等工作。
4、搞好学科分工和学科建设工作。针对每位教师的专业特长和自身优势，确立每个人的专业研究领域和主攻方向；组织编写既具有一定理论层次，又体现理论联系实际，具有地方特色的本学科教材。
5、结合教学，组织教师外出调查研究和参观考察，开展科研活动。加强对理论问题、现实问题和教学方法的研究，不断总结教学经验，提高教学水平和科研水平。
6、组织室内人员学习马克思主义理论、党的路线、方针、政策和业务知识， 加强对本教研室人员的思想教育，提高全体人员的整体素质。
7、认真完成党校交办的其他工作任务。
三、财务室
1、认真贯彻《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规，建立健全财务规章制度和内部控制制度。
2、负责财务管理、费用收支及成本核算等会计业务工作。挖掘潜力，降低成本，增加积累，提高经济效益。
3、管理货币资金，办理日常会计核算业务，根据会计基础工作规范化原则，及时做好报账、记帐、算帐、复查核对工作，做到手续
完备、内容真实、数字准确、帐目清晰、日清月结、帐表相符，负责清理债权债务。
4、监督检查各项财务收支计划和指标的完成情况，严格计划用款和报批手续，发现经济管理薄弱环节，及时向领导提出管理意见和建议。
5、做好财务、物资的核算工作，定期进行清产核资。
6、负责会计报表的编制，如实反映财务状况，及时提供真实可靠的信息。
7、组织本处财会人员对有关财务法规的学习，加强业务培训。
8、办理纳税和免税工作。
9、完成上级交办的其他工作。
三、编制现状及人员构成
全州县委党校编制人数为28人，其中：全额事业28人。
编内在职15人，退休人员21人。
四、年度主要工作任务
1、扎实抓好全县干部教育培训主体班工作。
2、及时做好十九大精神的学习培训宣传工作。
3、坚持教学立校、科研兴校的指导思想，立足县情，围绕全县经济发展重点，以努力为县委、县政府科学决策做好服务为目标，进一步完善科研管理制度，健全科研考核激励机制，确保科研工作不断出成果、上水平。
4、加强队伍建设。
5、整合教育资源。根据培训班次的不同，及时调整课题，邀请有关方面专家、学者、领导上台。
6、做好党校新址建设工作。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算 287.35万元，同比增加2.02万元，增长0.7％，其中：一般公共预算拨款287.35万元，占收入总预算 100％，同比增加2.02万元，增长0.7 ％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
收入预算总体增加的主要原因：工资福利小副增长。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算287.35万元，同比增加2.02万元，增长0.7％。其中：基本支出预算 267.35万元，占支出总预算 93％，同比减少4.98万元，下降1.8 ％；项目支出预算20万元，占支出总预算7％，同比增加7万元，增长54％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出 243.57万元，占支出总预算84.8％，同比减少4.19 万元，下降1.7％；
（2）社会保障和就业21.62万元，占支出总预算7.5％，同比增加0.45万元，增长
2.1 ％；
（3）医疗卫生 9.19 万元, 占支出总预算 3.2 ％，同比增加0.19万元，增长2.1 ％；
（4）住房保障支出 12.97 万元, 占支出总预算4.5 ％，同比增加5.57 万元，增长75 ％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算267.35万元，占支出总预算93%，同比减少 4.98万元，下降2％。其中：
工资福利支出预算155.09万元，占基本支出预算58％，同比增加15.48万元，增长 11％；
商品和服务支出预算11.31万元，占基本支出预算 4.2 ％，同比增加2.18万元，增长23％；
对个人和家庭的补助支出预算 100.95万元，占基本支出预算37％，同比减少22.65 万元，下降18％。
(2)项目支出预算20万元，占支出总预算 6.9％，同比增加7万元，增长53％。
商品和服务支出预算20万元，占项目支出预算100％，同比增加7万元，增长53％；
支出预算总体增加的主要原因；工资福利支出小幅增长。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算287.35万元，同比增加2.02万元，增长0.7％。其中：基本支出267.35万元，占一般公共预算支出预算93％，同比减少4.98万元，下降1.8％；项目支出 20 万元，占一般公共预算支出预算7％，同比增加7万元，增长53％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出科目243.57万元，占一般公共预算支出预算84％，同比减少4.19万元，下降1.7％。具体如下：
干部教育支出243.57万元，同比减少4.19万元，下降1.7％，其中基本支出223.57万元，项目支出20万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出和对个人和家庭的补助支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.62万元，同比增加0.45万元，增长2.1％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）事业单位医疗9.19万元，同比增加0.19万元，增长2.1％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房公积金12.97万元，同比增加5.56万元，增长75％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算267.35万元，占一般公共预算支出预算93%，同比减少4.98万元，下降1.8％，其中：
工资福利支出预算155.09万元，占基本支出预算58％，同比增加15.48万元，增长
11 ％。
商品和服务支出预算11.31万元，占基本支出预算4.2％，同比增加2.18万元，增长
24％。
对个人和家庭的补助支出预算 100.95 万元，占基本支出预算37％，同比减少22.65 万元，下降18％。
（2）项目支出预算 20 万元，占一般公共预算支出预算7％，同比增加7万元，增长54％，其中：
商品和服务支出预算20万元，占项目支出预算 100 ％，同比增加7万元，增长54％。
（二）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共0.6万元，与去年一致，同比无变化。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算0.6万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费0万元，同比无变化。原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。
四、事业运行经费情况说明
2018年事业运行经费11.31万元，增加2.18万元，增长23 ％。增长的主要原因是工会经费和差旅费增加。具体包括办公费0.99万元、印刷费0.32 万元、水费0.27 万元、电费0.69万元、邮电费0.36万元、差旅费2.7万元、维修(护)费0.18万元、会议费0.30 万元、培训费0.15万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.08万元、其他交通费用3.48万元和其他商品和服务支出0.2万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计223万元，其中：流动资产8万元，固定资产215万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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