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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）组织编制全县国民经济和社会发展的年度计划及实施方案，对全县宏观经济运行进行分析、预测和监控。
（二）组织开展建设项目的前期工作，建立、充实和完善项目库，会同有关部门做好行业限额内固定资产投资项目的评估论证及立项审批工作。
（三）组织开展全县固定资产投资规模、投资结构和建设资金筹措等重大问题的研究；汇编全县社会固定资产投资年度计划；检查和监督基本建设年度计划的实施。
（四）研究提出本县社会事业发展战略和组织落实社会事业发展的中、长期计划；制定和下达社会事业建设年度计划。
（五）认真学习中央的有关政策，研究提出全县经济体制改革的实施方案。
（六）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我局部门预算编制单位共 3 个，具体如下：
1、行政单位 1个，即：全州县发展和改革局。其中内设股室有：办公室、综合规划股、投资项目股、农村经济发展股、经贸体改股、社会发展股、工交能源股、地区经济股、新型城镇化建设协调股
2、参公事业单位 1 个，即：政府投资评审中心
3、全额拨款事业单位 1 个，即：服务业发展办公室
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县发展和改革局编制人数为 28 人，其中：行政编制（含参公单位） 21 人，全额事业 6人，工勤编制 1 人。
编内在职 27人，其中：行政在职（含参公单位） 20 人，全额事业在职 6 人，工勤在职1 人。离退休人员 10人，其中：离休人员 人，退休人员 10 人。
四、年度主要工作任务
1、研究及下达年度全县国民经济和社会发展预测目标。
2、密切关注本县经济发展趋势，加强对宏观经济运行的预测和分析。
3、组织制订本县重点区域、优势产业的发展规划，小城镇建设、环境保护、资源优势、资源优化配置规划及实施方案。
4、主动与有关部门配合，搞好可行性研究，结合县总体规划和行业规划及产业布局，做好项目材料审核、立项审批和上报。
5、深入调查研究，精心储备一批符合国家产业政策的项目，供国内外投资者的选择及选用。
6、切实抓好招商引资及上项目工作，力争年内招商引资和上项目工作比上年有所突破。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算 401.25万元，同比增加50.86 万元，增长14.52 ％，其中：一般公共预算拨款 401.25 万元，占收入总预算 100 ％，同比增加50.86 万元，增长14.52％；政府性基金拨款 0 万元，占收入总预算 0 ％，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 ％。
收入预算总体增加的主要原因：增加人员编制，人员经费部分大幅增加。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算 401.25 万元，同比增加50.86 万元，增长14.52 ％。其中：
基本支出预算 335.57 万元，占支出总预算 83.63％，同比增加50.18 万元，增长17.58％；项目支出预算 65.68 万元，占支出总预算 16.37 ％，同比增加0.68 万元，增长1.05 ％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 类，其中：
（1）一般公共服务支出 323.44 万元，占支出总预算80.61 ％，同比增加25.85 万元，增长8.69 ％；
（2）社会保障和就业 34.47 万元，占支出总预算 8.59 ％，同比增加4.73万元，增长15.9％；
（3）医疗卫生22.65 万元, 占支出总预算 5.65 ％，同比增加10.01 万元，增长79.19 ％；
（4）住房保障支出 20.68万元, 占支出总预算 5.15 ％，同比增加10.27 万元，增长98.66％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 335.57 万元，占支出总预算83.63 %，同比增加50.18万元，增长17.58 ％。其中：
工资福利支出预算 253.47 万元，占基本支出预算75.53 ％，同比增加61.18万元，增长31.82 ％；
商品和服务支出预算 35.82 万元，占基本支出预算 10.67 ％，同比增加8.51 万元，增长31.16％；
对个人和家庭的补助支出预算46.28万元，占基本支出预算13.79％，同比减少19.51 万元，下降29.65 ％。
(2)项目支出预算 65.68万元，占支出总预算 16.37 ％，同比增加0.68 万元，增长1.05 ％。
商品和服务支出预算 58 万元，占项目支出预算 88.31 ％，同比减少7 万元，下降10.77 ％；
资本支出预算 7.68万元，占项目支出预算 11.69 ％，同比增加7.68万元
支出预算总体增加的主要原因：增加人员编制，人员经费部分大幅增加。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算 401.25 万元，同比增加50.86 万元，增长14.52％。其中：基本支出 335.57 万元，占一般公共预算支出预算 83.63％，同比增加50.18 万元，增长17.58％；项目支出 65.68 万元，占一般公共预算支出预算 16.37 ％，同比增加0.68 万元，增长1.05 ％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
（1）一般公共服务类科目 323.44 万元，占一般公共预算支出预算80.61 ％，同比增加25.85 万元，增长8.69％。具体如下：
行政运行（事业运行）265.76 万元，同比增加33.17 万元，增长14.26 ％，全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助方面，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出 34.47 万元, 占一般公共预算支出预算 8.59 ％，同比增加4.73万元，增长15.9 ％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.47 万元，同比增加4.73 万元，增长15.9％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育支出 22.65 万元, 占一般公共预算支出预算 5.65 %，同比增加10.01 万元，增长79.19％。具体如下：
行政单位医疗 14.65 万元，同比增加2.01 万元，增长15.9 ％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗 8 万元，同比增加8万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出 20.68 万元, 占一般公共预算支出预算5.15 %，同比增加10.27 万元，增长98.66 ％。具体如下：
住房公积金 20.68 万元，同比增加10.27 万元，增长98.66 ％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 335.57 万元，占一般公共预算支出预算 83.63 %，同比增加50.18 万元，增长17.58％，其中：
工资福利支出预算 253.47 万元，占基本支出预算 75.53 ％，同比增加61.18 万元，增长31.82 ％。
商品和服务支出预算 35.82 万元，占基本支出预算 10.67 ％，同比增加8.51 万元，增长31.16 ％。
对个人和家庭的补助支出预算46.28万元，占基本支出预算 13.79％，同比减少19.51 万元，下降29.65％。
（2）项目支出预算 65.68 万元，占一般公共预算支出预算16.37 ％，同比增加0.68 万元，增长1.05 ％
商品和服务支出预算 58 万元，占项目支出预算 88.31 ％，同比减少 7 万元，下降10.77 ％。
资本性支出预算 7.68 万元，占项目支出预算 11.69 ％，同比增加7.68 万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共 14.68 万元，增加0.24 万元，增长1.66 ％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算 14.68 万元，增加0.24万元，增长1.66 ％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0 ％。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费0 万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0 ％。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费 35.82万元，增加8.51 万元，增长31.16％。增长主要原因是增加了业务科室及人员，导致业务经费增加。具体包括办公费 2.38 万元、印刷费1.04 万元、水费 0.61 万元、电费 1.76 万元、邮电费 1.18万元、差旅费 7 万元、维修(护)费 0.62 万元、会议费 0.84 万元、培训费 0.56万元、公务接待费 1.68万元、工会经费 1.72 万元、其他交通费用 15.84 万元和其他商品和服务支出0.59 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计 2044 万元，其中：流动资产 0 万元，固定资产20.44万元，在建工程0 万元，无形资产 0 万元。
本部门实际可调配使用车辆 0 辆，其中：一般公务用车辆0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
第四部分
第五部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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