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全州县绍水镇2018年部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、根据党中央的路线、方针、政策统一部署，统一各部门的思想和行动，确保在工作中坚持正解的政治方向。
2、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场产体和营造发展经济环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令以，发布决定和命令。
4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。
6、保护各种社会经济组织的合法权益。
7、完成上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我镇部门预算编制单位共8个，具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县绍水镇人民政府。
2、参公事业单位1个，即：绍水镇财政所
3、全额拨款事业单位6个，即：绍水镇文化广播站，绍水镇农业服务中心、绍水镇企业办、绍水镇计划生育办公室、绍水镇国土规建环保安监站、绍水镇劳保所。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县绍水镇部门编制人数为 95人，其中：行政编制（含参公单位）50人，全额事业 42人，工勤编制 3人。
编内在职 90人，其中：行政在职（含参公单位）45人，全额事业在职 42人，工勤在职3 人。退休人员51人。
四、年度主要工作任务
1、制定并组织实施村镇建设规划，做好地方道路建设及公共设施建设。
2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
3、完成上级政府交办的其他任务事项。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、财政拨款基本支出预算表（按经济分类科目）
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十三、部门国有资本经营预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算1346.24万元，同比增加4.76 万元，增长 0.35 ％，其中：一般公共预算拨款 1346.24 万元，占收入总预算 100 ％，同比增加4.76万元，增长0.35％。
收入预算总体增加的主要原因：人员增加，根据相关规定调整提高人员工资标准等。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算 1346.24 万元，同比增加4.76万元，增长0.35 ％。其中：
基本支出预算 1237.66 万元，占支出总预算 91.93 ％，同比减少 2.24万元，下降 0.18 ％；项目支出预算 108.58 万元，占支出总预算 8.07％，同比增加7万元，增长6.89 ％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 8 类，其中：
（1）一般公共服务支出 739.18 万元，占支出总预算 54.91 ％，同比减少 1.41万元，下降0.19 ％；
（2）科学技术支出15.49万元，占支出总预算1.15%，与上年持平。
（3）文化体育与传媒支出47.35万元，占支出3.52%，同比减少1.35万元，下降2.76%。
（4）社会保障和就业 102.52 万元，占支出总预算 7.62 ％，同比减少4.46 万元，下降4.17 ％；
（5）医疗卫生104.24 万元, 占支出总预算 7.74 ％，同比减少13.53 万元，下降 11.49 ％；
（6）农林水支出 245.39 万元，占支出总预算 18.23 ％，同比增加9.48万元，增长4.01 ％；
（7）资源勘探信息等支出30.56万元, 占支出总预算 2.27 ％，同比减少8.03万元，下降 20.81 ％。
（8）住房保障支出61.51万元，占支出总预算4.57%，同比增加24.07万元，增长64.29%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 1237.66 万元，占支出总预算91.93 %，同比减少2.24 万元，下降 0.18 ％。其中：
工资福利支出预算 769.5 万元，占基本支出预算62.17 ％，同比增加30.11万元，增长4.07 ％；
商品和服务支出预算 89.48万元，占基本支出预算 7.23 ％，同比增加18.08万元，增长25.32 ％；
对个人和家庭的补助支出预算 378.68 万元，占基本支出预算30.6 ％，同比减少 50.24万元，下降 11.7 ％。
(2)项目支出预算 108.58 万元，占支出总预算 8.07 ％，同比增加7万元，增长 6.89％。
商品和服务支出预算 108.58万元，占项目支出预算 100 ％，同比增加7万元，增长6.89 ％。
支出预算总体增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年一般公共预算支出预算 1346.24 万元，同比增加4.76万元，增长0.35 ％。其中：基本支出 1237.66 万元，占一般公共预算支出预算 91.93 ％，同比减少2.24万元，下降0.18 ％；项目支出 108.58 万元，占一般公共预算支出预算 8.03％，同比增加7 万元，增长6.89 ％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 8 类，其中：
（1）一般公共服务类科目 739.18 万元，占一般公共预算支出预算 54.91 ％，同比减少1.41 万元，下降0.19 ％。具体如下：
行政运行（事业运行） 563.19 万元，同比增加7.21 万元，增长1.3％；信访事务2万元，与上年持平；其他政府办公厅及相关机构事务支出55.09万元，同比增加了7万元，增长14.56%；行政运行（财政事务）82.9万元，同比减少15.62万元，下降15.85%；其他政府办公厅及相关机构事务支出36万元，与上年持平。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
（2）科学技术支出15.49万元，占一般公共支出预算1.15%，与上年持平。具体如下：
其他技术研究与开发支出15.49万元，与上年持平，全部是项目支出预算。主要用于科学技术研究与开发方面的支出。
（3）文化体育与传媒支出47.35万元，占一般公共支出预算3.52%，同比减少1.35万元，下降2.76%。全部是基本支出预算，主要用于行政单位的基本支出。
（4）社会保障和就业支出 102.52 万元, 占一般公共预算支出预算 7.62 ％，同比减少4.46 万元，下降4.17 ％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.52 万元，同比减少4.46 万元，下降4.17 ％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（5）医疗卫生与计划生育支出 104.24 万元, 占一般公共预算支出预算 7.74 %，同比减少13.53 万元，下降11.49 ％。具体如下：
计划生育机构运行60.67万元，同比减少11.64万元，下降16.10%，全部是基本支出预算。主要用于计划生育部门所属计划生育办公室的支出。
行政单位医疗 27.6 万元，同比减少0.36 万元，下降1.29 ％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗 15.97 万元，同比减少1.53 万元，下降8.74 ％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
（6）农林水支出 245.39 万元，占一般公共预算支出预算18.23 ％，同比增加9.48万元，增长4.01 ％。具体如下：
事业运行（农业）60.44万元，同比增加 5.68万元，增长10.37 %，全部是基本支出预算。主要用于农业事业单位基本支出。
对村民委员会和村党支部的补助184.95万元，同比增加3.79万元，增长2.09%，全部是基本支出预算。是各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
（7）资源勘探信息等支出30.56万元, 占一般公共预算支出预算2.27 ％，同比减少8.03万元，下降 20.81 ％。具体如下：
行政运行（支持中小企业发展和管理支出）30.56万元，同比减少8.03万元，下降20.81%，全部是基本支出预算。主要用于事业单位的基本支出。
(8)住房保障支出 61.51 万元, 占一般公共预算支出预算 4.57 %，同比增加24.07万元，增长64.29 ％。具体如下：
住房公积金 61.51 万元，同比增加24.07 万元，增长24.07 ％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 1237.66 万元，占一般公共预算支出预算91.93 %，同比减少2.24 万元，下降0.18 ％，其中：
工资福利支出预算769.5 万元，占基本支出预算62.17 ％，同比增加30.11 万元，增长4.07％。
商品和服务支出预算 89.48 万元，占基本支出预算 7.23％，同比增加18.08万元，增长25.32%。
对个人和家庭的补助支出预算378.68 万元，占基本支出预算30.6 ％，同比减少50.24万元，下降11.7%。
（2）项目支出预算 108.58 万元，占一般公共预算支出预算 8.07 ％，同比增加7 万元，增长6.89 ％，其中：
商品和服务支出预算 108.58万元，占项目支出预算 100 ％，同比增加7 万元，增长6.89 ％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费共 4.15 万元，减少4.55 万元，下降52.3 ％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算 4.15 万元，减少1.45 万元，下降25.89％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费无预算，减少3.1 万元，下降100％。其中：公务用车运行维护费无预算，减少3.1 万元，下降100％。下降原因主要是公车改革后公车取消相应减少公车经费预算。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费 89.48 万元，增加18.08万元，增长25.32 ％。增长的主要原因是人员增加。具体包括办公费 6.76万元、印刷费 2.54 万元、水费 1.61 万元、电费5.08 万元、邮电费 2.93 万元、差旅费 19.24 万元、维修(护)费 1.41 万元、会议费 2.21 万元、培训费 0.97 万元、公务接待费 4.15 万元、工会经费 5.13 万元、其他交通费用 35.88 万元和其他商品和服务支出 1.57 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门资产总计 630 万元，其中：流动资产 0 万元，固定资产630万元，在建工程0 万元，无形资产0 万元。
本部门实际可调配使用车辆 0 辆，其中：一般公务用车辆 0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况
单位暂未开展预算绩效管理工作。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
十五、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十六、其他政府办公厅（室）及相关事务支出：反映主要用于除行政运行项目以外的相关机构商品和服务支出。
十七、其他技术研究与开发支出：反映除应用技术、产业技术及科技成果转化项目研究以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十九、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
二十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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